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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.612251 
Contract referenceINEFI-2022-00003 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
08/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INEFI-UC-CD-2022-0003 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 
Almacén y Suministro 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA_EXT 
GoodsDominicana 
154,226 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/04/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1297615 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
130,700.000.0023,526.000.00130,700.00154,226.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPRAY 12/14UD1,4501,4505,800.000.00181,044.000.005,800.006,844.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN PIEDRAS200UD757515,000.000.00182,700.000.0015,000.0017,700.00
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LIBRA5UD1,3001,3006,500.000.00181,170.000.006,500.007,670.00
    
4
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES DE JABON10UD1,5001,50015,000.000.00182,700.000.0015,000.0017,700.00
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA CAJA 6/130CAJ1,8001,80054,000.000.00189,720.000.0054,000.0063,720.00
    
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRAS PAQUETE 12/13PAQ8008002,400.000.0018432.000.002,400.002,832.00
    
7
42281902 - Fundas o sobre(...)
2.3.9.3.01FUNDAS NEGRAS 55 GALONES 100/120PAQ1,2001,20024,000.000.00184,320.000.0024,000.0028,320.00
    
8
42281902 - Fundas o sobre(...)
2.3.9.3.01ZAFACON PLASTICO6UD7007004,200.000.0018756.000.004,200.004,956.00
    
9
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01ORGANIZADOR DE ESCOBAS 3/14UD9509503,800.000.0018684.000.003,800.004,484.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
154,226.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0157,230.00  DOP----View
2.3.3.2.0163,720.00  DOP----View
2.3.9.3.0133,276.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA154,226.00  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG16461609835157Qnku1154,226.00  DOP