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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.599682   Contract reference ARD-2022-00060   Contract description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2022-0020   Request Title ADQUISICIÓN DE REPUESTOS   Description ADQUISICIÓN DE REPUESTOS   Business Operation CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE REPUESTOS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 353,332.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES NAVALES, TERRESTRES Y PLANTA ELÉCTRICA, DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1297044 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 299,434.15 0.00 53,898.15 0.00 336,005.00 353,332.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25201709 - Sondas o senso(...)25201709 - Sondas o sensores de avión 2.3.9.8.01 SENSOR DE PRESION DE COOLANT 1 UD 85,500 74,509.21 74,509.21 0.00 18 13,411.66 0.00 85,500.00 87,920.87         2 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTROS ACEITE 22030852 4 UD 5,500 5,035.53 20,142.12 0.00 18 3,625.58 0.00 22,000.00 23,767.70         3 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTROS ACEITE 2203848 4 UD 5,800 5,118.08 20,472.32 0.00 18 3,685.02 0.00 23,200.00 24,157.34         4 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTROS DE COMBUSTIBLES 22984478 4 UD 10,250 9,175.89 36,703.56 0.00 18 6,606.64 0.00 41,000.00 43,310.20         5 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTROS DE AIRE 21702999 4 UD 7,200 6,458.18 25,832.72 0.00 18 4,649.89 0.00 28,800.00 30,482.61         6 24101802 - Retenedoras pa(...)24101802 - Retenedoras para muelles 2.3.9.8.01 RETENEDORA CAMBIA 1 UD 3,150 2,978.5 2,978.50 0.00 18 536.13 0.00 3,150.00 3,514.63         7 24101802 - Retenedoras pa(...)24101802 - Retenedoras para muelles 2.3.9.8.01 RETENEDORA DELANTERA 1 UD 1,100 1,248.75 1,248.75 0.00 18 224.78 0.00 1,100.00 1,473.53         8 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.3.9.8.01 CORREA PARA MOTOR CUMMINS 4 BT Y 6CT 1 UD 2,900 2,701 2,701.00 0.00 18 486.18 0.00 2,900.00 3,187.18         9 23131509 - Cilindros o br(...)23131509 - Cilindros o brilladoras 2.3.9.8.01 CILINDRO CSE-31 EXTRAPLANO 1 UD 51,990 45,565.17 45,565.17 0.00 18 8,201.73 0.00 51,990.00 53,766.90         10 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.9.8.01 MANGUERA HIDRAULICA P/BOMBA B-20 C/ENCHUFE 1 UD 12,890 11,887.24 11,887.24 0.00 18 2,139.70 0.00 12,890.00 14,026.94         11 25171506 - Bomba de lava (...)25171506 - Bomba de lava parabrisas 2.3.9.8.01 BOMBA MANUAL 400 1 UD 5,150 4,669.46 4,669.46 0.00 18 840.50 0.00 5,150.00 5,509.96         12 25111930 - Palos de espin(...)25111930 - Palos de espinaquer 2.3.9.8.01 PIÑA CHEV 1 UD 23,850 20,987.39 20,987.39 0.00 18 3,777.73 0.00 23,850.00 24,765.12         13 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 BUSHING 16-516 1 UD 4,750 4,278.95 4,278.95 0.00 18 770.21 0.00 4,750.00 5,049.16         14 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 BUSHING 16-510 1 UD 11,250 10,205.04 10,205.04 0.00 18 1,836.91 0.00 11,250.00 12,041.95         15 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 BANDA 1 UD 3,350 3,250.09 3,250.09 0.00 18 585.02 0.00 3,350.00 3,835.11         16 25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 BOLAS ESFERICA 2 UD 2,980 2,870.09 5,740.18 0.00 18 1,033.23 0.00 5,960.00 6,773.41         17 23172013 - Roscando molin(...)23172013 - Roscando molinos 2.3.9.8.01 JUNTA QUAD RINGS 1 UD 195 197.95 197.95 0.00 18 35.63 0.00 195.00 233.58         18 25172603 - Parachoques pa(...)25172603 - Parachoques para automotores 2.3.9.8.01 SUJETADOR DE BOMPER 1 UD 680 654.5 654.50 0.00 18 117.81 0.00 680.00 772.31         19 25174213 - Ensambles de c(...)25174213 - Ensambles de cilindro de dirección 2.3.9.8.01 MOTOR PAWER TRIM 1 UD 8,290 7,410 7,410.00 0.00 18 1,333.80 0.00 8,290.00 8,743.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta simple de Adjudicación.pdf Acta simple de Adjudicación.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/2/2022_10_19 p.m..Pdf Download Certificado de cuota a comprometer.pdf Certificado de cuota a comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 353,332.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 353,332.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 353,332.30  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1645537900881uooW0 1 353,332.30  DOP Vencido Certificado de cuota a comprometer.pdf