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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.599720   Contract reference PROINDUSTRIA-2022-00083   Contract description: COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE DE MARZO – MAYO 2022.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0005   Request Title COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE DE MARZO – MAYO 2022.   Description COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE DE MARZO – MAYO 2022.   Business Operation Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación   Reply Reference Boost Office, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 260,219.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1296444 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 220,525.00 0.00 39,694.50 0.00 230,855.93 260,219.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP LASERJET ENTERPRISE MFP 527 REF. CF287A / CF287XC 4 UD 12,700 12,500 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 50,800.00 59,000.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 EPSON L3150 REF. 544 - 10 ONZ (BLACK) 2 UD 450 405 810.00 0.00 18 145.80 0.00 900.00 955.80         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 EPSON L3150 REF. 544 - 10 ONZ (CYAN) 1 UD 450 405 405.00 0.00 18 72.90 0.00 450.00 477.90         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 EPSON L3150 REF. 544 - 10 ONZ (YELLOW) 1 UD 450 405 405.00 0.00 18 72.90 0.00 450.00 477.90         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 EPSON L3150 REF. 544 - 10 ONZ (MAGENTA) 1 UD 450 405 405.00 0.00 18 72.90 0.00 450.00 477.90         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP OFFICEJET PRO 8720 REF. HP - 954 CYAN 2 UD 1,400 1,380 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 2,800.00 3,256.80         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP OFFICEJET PRO 8720 REF. HP - 954 MAGENTA 1 UD 1,400 1,380 1,380.00 0.00 18 248.40 0.00 1,400.00 1,628.40         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP OFFICEJET PRO 8720 REF. HP - 954 YELLOW 2 UD 1,400 1,380 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 2,800.00 3,256.80         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP DESIGNJET MFP T830 REF. HP728 DESIGNJET - F9J61A (YELLOW) 1 UD 9,000 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 9,000.00 10,030.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP DESIGNJET MFP T830 REF. HP728 DESIGNJET - F9J62A (MAGENTA) 1 UD 9,000 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 9,000.00 10,030.00         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP DESIGNJET MFP T830 REF. HP728 DESIGNJET - F9J63A (CYAN) 1 UD 9,000 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 9,000.00 10,030.00         12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP DESIGNJET MFP T830 REF. HP728 DESIGNJET - F9J64A (BLACK) 1 UD 9,000 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 9,000.00 10,030.00         14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP LASERJET M402 REF CF258XC 2 UD 7,000 5,600 11,200.00 0.00 18 2,016.00 0.00 14,000.00 13,216.00         17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP LASERJET M602 REF. HP90A 1 UD 11,800.01 11,200 11,200.00 0.00 18 2,016.00 0.00 11,800.01 13,216.00         18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP DESKJET INK ADVENTAGE 4675 REF. HP664 (NEGRO) 7 UD 800 600 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,600.00 4,956.00         19 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP DESKJET INK ADVENTAGE 4675 REF. HP664 (COLOR) 7 UD 800 600 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,600.00 4,956.00         20 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M832 REF. CF237YC / CF237XC 8 UD 12,225.74 12,100 96,800.00 0.00 18 17,424.00 0.00 97,805.92 114,224.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/2/2022_2_38 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA - RELACION CUMPLE NO CUMPLE - HOMOLOGACIÓN DE MUESTRAS.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA - RELACION CUMPLE NO CUMPLE - HOMOLOGACIÓN DE MUESTRAS.pdf Download CUOTA A COMPROMETER BOOST OFFICE SRL.pdf CUOTA A COMPROMETER BOOST OFFICE SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 260,219.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 260,219.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE DE MARZO – MAYO 2022. 260,219.50  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 082-2022 1 260,219.50  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER BOOST OFFICE SRL.pdf