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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.599741
Contract reference
PROINDUSTRIA-2022-00082
Contract description:
COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE DE MARZO – MAYO 2022
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0005
Request Title
COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE DE MARZO – MAYO 2022.
Description
COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE DE MARZO – MAYO 2022.
Business Operation
Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference
Jeram Investiment, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
124,401.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1296443 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
105,425.00
0.00
18,976.50
0.00
150,500.00
124,401.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
HP LASERJET M402 REF. CF226/CF226XC
12
UD
8,000
5,765
69,180.00
0.00
18
12,452.40
0.00
96,000.00
81,632.40
15
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M862 REF. HP 655A CF450 (NEGRO)
1
UD
16,500
9,985
9,985.00
0.00
18
1,797.30
0.00
16,500.00
11,782.30
16
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M862 REF. HP 655A CF451A (CYAN)
1
UD
20,000
13,000
13,000.00
0.00
18
2,340.00
0.00
20,000.00
15,340.00
21
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
LASERJET PRO MFP M127FN REF. HP83A (CF283A)
4
UD
4,500
3,315
13,260.00
0.00
18
2,386.80
0.00
18,000.00
15,646.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/2/2022_2_23 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER JERAM INVERTMENT SRL.pdf
CUOTA A COMPROMETER JERAM INVERTMENT SRL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA - RELACION CUMPLE NO CUMPLE - HOMOLOGACIÓN DE MUESTRAS.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA - RELACION CUMPLE NO CUMPLE - HOMOLOGACIÓN DE MUESTRAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
260,219.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
260,219.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE DE MARZO – MAYO 2022.
260,219.50
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
082-2022
1
260,219.50
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER BOOST OFFICE SRL.pdf