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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.602570
Contract reference
INDOTEL-2022-00059
Contract description:
Solicitud de Ofrenda Floral para ser llevada al Altar de la Patria, con motivo de las efemérides patrias, el martes 22 de febrero, a las 08:00 A.M.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/03/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/06/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2022-0050
Request Title
Solicitud de Ofrenda Floral para ser llevada al Altar de la Patria, con motivo de las efemérides patrias, el martes 22 de febrero, a las 08:00 A.M
Description
Solicitud de Ofrenda Floral para ser llevada al Altar de la Patria, con motivo de las efemérides patrias, el martes 22 de febrero, a las 08:00 A.M
Business Operation
EVENTOS
Reply Reference
Solicitud de Ofrenda Floral para ser llevada al Al
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,420 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
07/03/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/04/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1296635 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,000.00
0.00
3,420.00
0.00
30,000.00
22,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
Solicitud de Ofrenda Floral para ser llevada al Altar de la Patria, con motivo de las efemérides patrias, el martes 22 de febrero, a las 08:00 A.M.
1
UD
30,000
19,000
19,000.00
0.00
18
3,420.00
0.00
30,000.00
22,420.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/2/2022_8_30 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
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cuota a comprometer.pdf
cuota a comprometer.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,420.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
22,420.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A Credito
22,420.00
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022077
1
22,420.00
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf