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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.599275 
Contract referenceMGP-2022-00016 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES P/REPARAR FILTRACIONES EN EL TECHO DEL EDIFICIO DE MAXIMA SEGURIDAD CCR-NAJAYO HOMBRES, R-263. LOS MISMOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL CENTRO 
Goods 
Contract Start:
22/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MGP-UC-CD-2022-0003 
COMPRA DE MATERIALES P/REPARAR FILTRACIONES EN EL TECHO DEL EDIFICIO DE MAXIMA SEGURIDAD CCR-NAJAYO HOMBRES, R-263 
COMPRA DE MATERIALES P/REPARAR FILTRACIONES EN EL TECHO DEL EDIFICIO DE MAXIMA SEGURIDAD CCR-NAJAYO HOMBRES, R-263. LOS MISMO DEBEN SER ENTREGADOS EN DICHO CENTRO. 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
COMPRA DE MATERIALES P/REPARAR FILTRACIONES EN EL  
GoodsDominicana 
48,179.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CCR-NAJAYO HOMBRES, SAN CRISTOBAL 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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COMPRA DE MATERIALES P/REPARAR FILTRACIONES EN EL TECHO DEL EDIFICIO DE MAXIMA SEGURIDAD CCR-NAJAYO HOMBRES, R-263. LOS MISMOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL CENTRO.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1296810 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,830.130.007,349.430.0047,005.0048,179.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDA DE CEMENTO GRIS25UD570474.5811,864.500.00182,135.610.0014,250.0014,000.11
    
2
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06QUINTALES DE VARILLAS 3/8X202Q3,7503,461.956,923.900.00181,246.300.007,500.008,170.20
    
3
12161502 - Agentes de ent(...)
2.3.7.2.99GALONES DE ADITIVO PARA CONCRETO2GAL875988.311,976.620.0018355.790.001,750.002,332.41
    
4
30103701 - Trenza de acer(...)
2.3.6.3.06MARCO DE SEGUETA1UD675466.1466.100.001883.900.00675.00550.00
    
5
30103701 - Trenza de acer(...)
2.3.6.3.06HOJAS DE SEGUETAS ROJAS2UD7063.56127.120.001822.880.00140.00150.00
    
6
41114203 - Tablas medidor(...)
2.6.5.7.01TABLA 1X6 DE 144UD400686.442,745.760.0018494.240.001,600.003,240.00
    
7
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06LIBRAS CLAVOS DE 2 1/2 DE ACERO5LB75105.93529.650.001895.340.00375.00624.99
    
8
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06LIBRAS CLAVOS DE 2 1/2 DULCE5LB5555.08275.400.001849.570.00275.00324.97
    
9
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01LIBRAS DE ALAMBRE PICADO20LB100105.932,118.600.0018381.350.002,000.002,499.95
    
10
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE2UD9,0006,668.1913,336.380.00182,400.550.0018,000.0015,736.93
    
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04MOTAS ANTIGOTAS2UD220233.05466.100.001883.900.00440.00550.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
48,179.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.0114,000.11  DOP----View
2.3.6.3.069,820.16  DOP----View
2.3.7.2.992,332.41  DOP----View
2.6.5.7.013,240.00  DOP----View
2.3.9.6.012,499.95  DOP----View
2.3.7.2.0615,736.93  DOP----View
2.3.6.3.04550.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TOTAL48,179.56  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022MGP-UC-CD-2022-0003148,179.56  DOP