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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.599827 
Contract referenceINDRHI-2022-00066 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BOMBA JUAN BENITO ,UBICADA EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE SUR 
Goods 
Contract Start:
25/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2022-0061 
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BOMBA JUAN BENITO ,UBICADA EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE SUR  
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BOMBA JUAN BENITO ,UBICADA EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE SUR  
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego 
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZA 
GoodsDominicana 
122,688.14 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1295629 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
103,973.000.0018,715.140.00104,089.00122,688.14
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE NO #2 THWN PIES 200FT112.99112.9922,598.000.00184,067.640.0022,598.0026,665.64
    
2
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE # 2/0 THWN (ST THHN AWG NEGRO) 280FT28528579,800.000.001814,364.000.0079,800.0094,164.00
    
3
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01TEIPE DE GOMA (TAPE 3M SCOTH -23 GOMA ) 1UD1,2901,2901,290.000.0018232.200.001,290.001,522.20
    
4
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01TEIPE DE VINIL ( TAPE 3M SCOTH 33 VINIL) 1UD401285285.000.001851.300.00401.00336.30
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
122,688.14 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01120,829.64  DOP----View
2.3.5.5.011,858.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BOMBA JUAN BENITO ,UBICADA EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE SUR122,688.14  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211122,688.14  DOP