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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.604915 
Contract referenceCNZFE-2022-00022 
Contract description:SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
15/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CNZFE-DAF-CM-2022-0003 
SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
ENC. DE SUMINISTRO 
CNZFE-DAF-CM-2022-0003 
GoodsDominicana 
56,878.95 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1295841 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
48,202.500.008,676.450.0060,200.0056,878.95
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE PAPEL (500/1)150PAQ160122.5518,382.500.00183,308.850.0024,000.0021,691.35
    
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DE 8 ONZ. BIODEGRADABLES6CAJ3,1002,62715,762.000.00182,837.160.0018,600.0018,599.16
    
9
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DE 4 ONZ. BIODEGRADABLES6CAJ2,5002,11812,708.000.00182,287.440.0015,000.0014,995.44
    
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA10GAL2601351,350.000.0018243.000.002,600.001,593.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
56,878.95 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0121,691.35  DOP----View
2.3.9.5.0133,594.60  DOP----View
2.3.7.2.031,593.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION56,878.95  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG164564507886V0hZq156,878.95  DOP