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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.600881   Contract reference CNZFE-2022-00020   Contract description: SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/02/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNZFE-DAF-CM-2022-0003   Request Title SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION   Description SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION   Business Operation ENC. DE SUMINISTRO   Reply Reference CNZFE-DAF-CM-2022-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 5,771.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/02/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1295839 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,891.50 0.00 880.47 0.00 12,550.00 5,771.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS DE FREGAR 50 UD 95 18.54 927.00 0.00 18 166.86 0.00 4,750.00 1,093.86         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑITOS O TOALLAS PARA LIMPIAR 20 UD 85 40 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,700.00 944.00         11 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO DE 1,000 ML 6 UD 850 413.75 2,482.50 0.00 18 446.85 0.00 5,100.00 2,929.35         13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 10 GAL 100 68.2 682.00 0.00 18 122.76 0.00 1,000.00 804.76 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/2/2022_7_58 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDICACION MAT LIMPIEZA .pdf ACTA ADJUDICACION MAT LIMPIEZA .pdf Download DGII MAXI.pdf DGII MAXI.pdf Download INFORME PERICIAL _001.pdf INFORME PERICIAL _001.pdf Download TSS MAXI.pdf TSS MAXI.pdf Download RPE MAXIBODEGAS.Pdf RPE MAXIBODEGAS.Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER MAXI.pdf CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER MAXI.pdf Download CNZFE-2022- 00020.pdf CNZFE-2022- 00020.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,878.95 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 21,691.35  DOP ---- View 2.3.9.5.01 33,594.60  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,593.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 56,878.95  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG164564507886V0hZq 1 56,878.95  DOP Vencido DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER ACOSTA.pdf