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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.620808   Contract reference BATALLA CARRERAS-2022-00005   Contract description: Solicitud de Materiales de Ferretería   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference BATALLA CARRERAS-UC-CD-2022-0002   Request Title Solicitud de Materiales de Ferretería   Description Adquisición de materiales de ferretería, para ser utilizado en diferente areas de esta Academia Militar.-   Business Operation ENGARDAO DE INGENIERIA   Reply Reference Solicitud de Materiales de Ferretería_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 135,707.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARRETERA MELLA KILOMETRO 17 SAN ISIDRO SANTO DOMINGO ESTE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1295610 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 115,006.00 0.00 20,701.08 0.00 115,006.00 135,707.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 Cortina de baño C/ Gan chos blanca 10 UD 875 875 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 8,750.00 10,325.00         2 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 Valvula fluxom P/ Orinal FV-330 #081281 C/ TEMPORIZADOR 8 UD 3,400 3,400 27,200.00 0.00 18 4,896.00 0.00 27,200.00 32,096.00         3 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 Boquilla P/Lav automatico 12 UD 670 670 8,040.00 0.00 18 1,447.20 0.00 8,040.00 9,487.20         4 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 Balancin p/ indo plano metal 14 UD 590 590 8,260.00 0.00 18 1,486.80 0.00 8,260.00 9,746.80         5 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 Sifon PVC 1.1/2 5 UD 475 475 2,375.00 0.00 18 427.50 0.00 2,375.00 2,802.50         6 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 Tornillos plastico para tapa de inodoro 37 UD 68 68 2,516.00 0.00 18 452.88 0.00 2,516.00 2,968.88         7 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 Silicon transp.bano 5 UD 625 625 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 3,125.00 3,687.50         8 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 Parrilla de piso C/rosca 1.1/2x3.1/2 2 UD 475 475 950.00 0.00 18 171.00 0.00 950.00 1,121.00         9 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 Maguera flex. P/ lav. a Inox 60/55 com 3/8 x 10 MM Coflex 14 UD 495 495 6,930.00 0.00 18 1,247.40 0.00 6,930.00 8,177.40         10 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 Segueta BS1218-3BI-Metalica 1/2 x 18 TH 15 UD 120 120 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00         11 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 Niple Galvanizado 1/2x4.1/2 7 UD 185 185 1,295.00 0.00 18 233.10 0.00 1,295.00 1,528.10         12 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 Llave de bola P.Completo 1/2 10 UD 610 610 6,100.00 0.00 18 1,098.00 0.00 6,100.00 7,198.00         13 30101717 - Vigas de concr(...)30101717 - Vigas de concreto 2.3.6.1.01 Cemento Blanco 5 LIbs 5 UD 200 200 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         14 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 Llave angular 3w 1/2 x 3/8 x 3/8 12 UD 495 495 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 5,940.00 7,009.20         15 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 Llave angular heavy 3/8 x1/2 12 UD 495 495 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 5,940.00 7,009.20         16 31201601 - Adhesivos quím(...)31201601 - Adhesivos químicos 2.3.7.2.99 Arandela de cera 6 UD 120 120 720.00 0.00 18 129.60 0.00 720.00 849.60         17 31201601 - Adhesivos quím(...)31201601 - Adhesivos químicos 2.3.7.2.99 Cemento PVC 16 Oz. azul 3 UD 1,900 1,900 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 5,700.00 6,726.00         18 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 Teflon 3/4 x .02 MM X 10 M 5 UD 125 125 625.00 0.00 18 112.50 0.00 625.00 737.50         19 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 Llave de bola de paso 1 5 UD 775 775 3,875.00 0.00 18 697.50 0.00 3,875.00 4,572.50         20 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 Valvula de sal P / Inodoro 3./14 12 UD 870 870 10,440.00 0.00 18 1,879.20 0.00 10,440.00 12,319.20         21 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 Tubo presion pvc 1/2 5 UD 685 685 3,425.00 0.00 18 616.50 0.00 3,425.00 4,041.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/2/2022_7_52 p.m..Pdf Download CamScanner 05-10-2022 10.22.pdf CamScanner 05-10-2022 10.22.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,707.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 24,562.88  DOP ---- View 2.3.6.3.06 102,388.60  DOP ---- View 2.3.6.1.01 1,180.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 7,575.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de Materiales de Ferretería 135,707.08  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16449470790ufcjB 1 135,707.08  DOP Vencido FirmaPublico-1645110909396TEbhhgL.pdf