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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.598624   Contract reference LMD-2022-00020   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/02/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 28/02/2022   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LMD-UC-CD-2022-0022   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (SEGUN FICHA TECNICA), PRONOSTICADO PARA TRES (03) MESES, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2022, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.   Business Operation Almacen   Reply Reference OFERTA EXTERNA 1_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 164,158.49 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/02/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1294839 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 139,117.36 0.00 25,041.13 0.00 162,260.00 164,158.49         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO (SEGUN FICHA TECNICA) 10 GAL 250 211.86 2,118.60 0.00 18 381.35 0.00 2,500.00 2,499.95         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE (SEGUN FICHA TECNICA) 20 GAL 220 186.44 3,728.80 0.00 18 671.18 0.00 4,400.00 4,399.98         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 (SEGUN FICHA TECNICA) 210 UD 55 46.61 9,788.10 0.00 18 1,761.86 0.00 11,550.00 11,549.96         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL JUMBO 12/1 (SEGUN FICHA TECNICA) 504 UD 35 29.66 14,948.64 0.00 18 2,690.76 0.00 17,640.00 17,639.40         5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE PIEDRAS (SEGUN FICHA TECNICA) 72 UD 160 135.59 9,762.48 0.00 18 1,757.25 0.00 11,520.00 11,519.73         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AROMA PARA DISPENSADOR ELECTRICO (SEGUN FICHA TECNICA) 36 UD 850 720.34 25,932.24 0.00 18 4,667.80 0.00 30,600.00 30,600.04         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE OBRERO EN NYLON EN PARES, (SEGUN FICHA TECNICA) 12 UD 550 466.1 5,593.20 0.00 18 1,006.78 0.00 6,600.00 6,599.98         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE OBRERO EN NYLON EN PARES, (SEGUN FICHA TECNICA) 24 UD 550 466.1 11,186.40 0.00 18 2,013.55 0.00 13,200.00 13,199.95         9 52121606 - Individuales d(...)52121606 - Individuales de mesa 2.3.9.9.01 SERVILLETAS DE PAPEL EN PAQ 50/1, (SEGIN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 70 UD 230 211.86 14,830.20 0.00 18 2,669.44 0.00 16,100.00 17,499.64         10 52121606 - Individuales d(...)52121606 - Individuales de mesa 2.3.9.9.01 SERVILLETAS DE PAPEL EN PAQ 200/1, (SEGIN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 25 UD 230 211.86 5,296.50 0.00 18 953.37 0.00 5,750.00 6,249.87         11 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE PAPEL 7oz, EN PAQ. 50/1, (SEGIN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 80 UD 500 423.73 33,898.40 0.00 18 6,101.71 0.00 40,000.00 40,000.11         12 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 PORTA VASOS, (SEGIN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 20 UD 120 101.69 2,033.80 0.00 18 366.08 0.00 2,400.00 2,399.88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/2/2022_4_04 p.m..Pdf Download CERT. DE CUOTA A COMPROMETER.pdf CERT. DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 2.3.9.1.01 Budget Total Value 164,158.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 2,499.95  DOP ---- View 2.3.9.1.01 46,519.75  DOP ---- View 2.3.3.2.01 29,189.36  DOP ---- View 2.3.9.9.04 19,799.93  DOP ---- View 2.3.9.9.01 23,749.51  DOP ---- View 2.3.9.5.01 42,399.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 164,158.49  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DP-0022-22 1 164,160.00  DOP Vencido CERT. DE CUOTA A COMPROMETER.pdf