1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.605370
Contract reference
INAPA-2022-00029
Contract description:
ADQUISICIÓN DE 360 FARDOS DE 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 16.9OZ., PARA SER UTILIZADA EN NUESTRA INSTITUCIÓN DURANTE TRES MESES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAPA-UC-CD-2022-0006
Request Title
ADQUISICIÓN DE 360 FARDOS DE 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 16.9OZ., PARA SER UTILIZADA EN NUESTRA INSTITUCIÓN DURANTE TRES MESES
Description
ADQUISICIÓN DE 360 FARDOS DE 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 16.9OZ., PARA SER UTILIZADA EN NUESTRA INSTITUCIÓN DURANTE TRES MESES
Business Operation
LA UNIDAD DE PROTOCOLO
Reply Reference
Planeta Azul_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
48,600 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1294846 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,600.00
0.00
0.00
0.00
54,000.00
48,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLA DE AGUA 16.9OZ 360 FARDOS DE 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 16.9OZ. INCLUIR TRANSPORTE DE 120 FARDOS MENSUALES POR TRES MESES. INCLUIR SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA INAPA UBICADO EN LA CALLE GUAROCUYA NO.419, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL 10142.
360
PAQ
150
135
48,600.00
0.00
0.00
0.00
54,000.00
48,600.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificado de cuota.pdf
Certificado de cuota.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/2/2022_7_35 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
48,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
48,600.00
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
064-1
1
48,600.00
DOP
Vencido
Certificado de cuota.pdf