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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.600491   Contract reference OPRET-2022-00050   Contract description: DQUISICIÓN DE 80,000 GALONES DE AGUA, PARA 16,000 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA SER DISTRIBUIDA EN LA LINEA 1, 2, 2B, TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO Y LAS OFICINAS DE LA OPRET   Type of Contract Services   Contract Start: 24/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2022-0007   Request Title ADQUISICIÓN DE 80,000 GALONES DE AGUA, PARA 16,000 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA SER DISTRIBUIDA EN LA LINEA 1, 2, 2B, TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO Y LAS OFICINAS DE LA OPRET   Description ADQUISICIÓN DE 80,000 GALONES DE AGUA, PARA 16,000 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA SER DISTRIBUIDA EN LA LINEA 1, 2, 2B, TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO Y LAS OFICINAS DE LA OPRET   Business Operation Division de Almacen y Suministro   Reply Reference Oferta botellones 5 gl.   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 928,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1295308 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 928,000.00 0.00 0.00 0.00 960,000.00 928,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Adquisición de 80,0000 galones de agua de consumo humano para 16,000 botellones de 05 galone 16,000 UD 60 58 928,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 960,000.00 928,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name MES 2-PREVENTIVO 286.pdf MES 2-PREVENTIVO 286.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/2/2022_3_35 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación firmada.pdf Acta de adjudicación firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 13497 Budget Total Value 928,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 928,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Monto total 928,000.00  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0211.01.0003 286 928,000.00  DOP Vencido MES 2-PREVENTIVO 286.pdf (View History)