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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.597702 
Contract referenceBAGRICOLA-2022-00012 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PINTURA Y OTROS MATERIALES 
Goods 
Contract Start:
15/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
BAGRICOLA-UC-CD-2022-0009 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y OTROS MATERIALES 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y OTROS MATERIALES 
SECCION DE INGENIERIA 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y OTROS MATERIALES_EXT 
GoodsDominicana 
115,390.47 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD 10134 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1293518 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
120.540,7122.752,1717.601,930,00115.400,00115.390,47
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCA ACRÍLICA 0012GAL7.735,667.735,1792.822,041917.636,191813.533,450,0092.827,9288.719,30
    
2
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRIS SATINADA3GAL5.9807.984,7523.954,25194.551,31183.492,530,0017.940,0022.895,47
    
3
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06MOTA ANTIGOTA6UD412,01484,742.908,4415436,2718444,990,003.296,082.917,16
    
4
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PAPEL DE LIJA DE AGUA NO10010UD5856,72567,201585,081886,780,00580,00568,90
    
5
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06BROCHA NO 32UD126144,39288,781543,321844,180,00756,00289,64
 
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115,390.47 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06115,390.47  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE PINTURA Y OTROS MATERIALES115,390.47  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022/0000131115,390.50  DOP