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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.606310 
Contract referenceINDOTEL-2022-00055 
Contract description:Compra de pintura para pintar las defensas de los autobuses del transporte personal de la institución. 
Goods 
Contract Start:
18/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOTEL-UC-CD-2022-0036 
Compra de pintura para pintar las defensas de los autobuses del transporte personal de la institución 
Compra de pintura para pintar las defensas de los autobuses del transporte personal de la institución 
Transportación 
Compra de pintura para pintar las defensas de los  
GoodsDominicana 
6,690.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
18/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Abraham Lincoln, 962 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1293223 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,669.900.001,020.580.007,000.006,690.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura blanco hueso esmalte. Prep. Normal1UD2,5001,997.731,997.730.0018359.590.002,500.002,357.32
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura crema esmalte Prep. Normal1UD2,5001,997.731,997.730.0018359.590.002,500.002,357.32
    
3
31211509 - Bases para esm(...)
2.3.7.2.06Relleno Ultra Fill1UD1,8001,513.861,513.860.0018272.490.001,800.001,786.35
    
4
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06Lija de Agua #1002UD5038.4676.920.001813.850.00100.0090.77
    
5
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06Lija de Agua #802UD5041.8383.660.001815.060.00100.0098.72
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
6,690.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.066,690.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
237206  A Credito6,690.48  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022-04616,690.48  DOP