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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.597723 
Contract referenceHOSP RAMON DE LARA-2022-00086 
Contract description:Solicitud materiales de tapicería. 
Goods 
Contract Start:
16/02/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0071 
Solicitud materiales de tapicería. 
Solicitud materiales de tapicería. 
Departamento de Ingeniería.  
Solicitud materiales de tapicería._EXT 
GoodsDominicana 
12,620.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/02/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea San Isidro HMDRL DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1293706 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,695.000.001,925.100.0010,695.0012,620.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
13101504 - Caucho espuma (...)
2.3.5.4.01Planca de goma espuma verde 50 x 70 x 21UN2,5002,5002,500.000.0018450.000.002,500.002,950.00
    
2
13101504 - Caucho espuma (...)
2.3.5.4.01Planca de goma espuma verde 50 x 70 x 11UN1,3501,3501,350.000.0018243.000.001,350.001,593.00
    
3
13101504 - Caucho espuma (...)
2.3.5.4.01Planca de goma espuma verde 50 x 70 x ½1UN1,0001,0001,000.000.0018180.000.001,000.001,180.00
    
4
13101504 - Caucho espuma (...)
2.3.5.4.01Yardas de vinyl toallita 6YD6506503,900.000.0018702.000.003,900.004,602.00
    
5
13101504 - Caucho espuma (...)
2.3.5.4.01Libras de esprín de nosag4LB150150600.000.0018108.000.00600.00708.00
    
6
13101504 - Caucho espuma (...)
2.3.5.4.01Cemento en spray 1UN750750750.000.0018135.000.00750.00885.00
    
7
13101504 - Caucho espuma (...)
2.3.5.4.01Grapa 7/10 de aire1UN595595595.000.0018107.100.00595.00702.10
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
12,620.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.4.0112,620.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago12,620.10  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222.3.5.4.01212,620.10  DOP