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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.597642 
Contract referenceARD-2022-00046 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO 
Goods 
Contract Start:
15/02/2022 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2022-0023 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO 
ASTILLEROS NAVALES, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO_EXT 
GoodsDominicana 
37,637.23 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/02/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA USO EN LOS ASTILLEROS NAVALES DOMINICANOS, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1293804 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,895.960.005,741.270.0024,140.0037,637.23
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06GRUESA DE TORNILLOS 8X3 DIABLITOS 5UD550645.123,225.600.0018580.610.002,750.003,806.21
    
2
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06GRUESA DE TORNILLOS 2X8 DIABLITOS3UD550645.121,935.360.0018348.360.001,650.002,283.72
    
3
60123601 - Pegante de pur(...)
2.3.9.4.01GL COLA UNIVERSAL1UD1,5002,9502,950.000.0018531.000.001,500.003,481.00
    
4
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06LIBRAS DE CLAVO DE 2 SIN CABEZA 5UD1892501,250.000.0018225.000.00945.001,475.00
    
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06LIBRAS DE CLAVODE 1/2 SIN CABEZA 5UD1892501,250.000.0018225.000.00945.001,475.00
    
6
11151509 - Fibras de seda
2.3.2.1.01YARDAS DE TELA DE HILO PARA TAPIZAR15UD1,0001,30019,500.000.00183,510.000.0015,000.0023,010.00
    
7
30102215 - Placa de plást(...)
2.3.5.5.01PLANCHA DE GOMA DE 1 PULG 1UD1,0001,3001,300.000.0018234.000.001,000.001,534.00
    
8
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04CAJA DE GRAPA1UD350485485.000.001887.300.00350.00572.30
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
37,637.23 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.069,039.93  DOP----View
2.3.9.4.013,481.00  DOP----View
2.3.2.1.0123,010.00  DOP----View
2.3.5.5.011,534.00  DOP----View
2.3.6.3.04572.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO37,637.23  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARD-UC-CD-2022-0023137,637.23  DOP