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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.597613   Contract reference Hosp. Juan Bosch-2022-00095   Contract description: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO (QUEMADORES, TUBERIA, COMPRESOR Y OTROS).   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 03/03/2022   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0051   Request Title MATERIALES PARA MANTENIMIENTO (QUEMADORES, TUBERIA, COMPRESOR Y OTROS).   Description MATERIALES PARA MANTENIMIENTO (QUEMADORES, TUBERIA, COMPRESOR Y OTROS).   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE MATERIALES   Reply Reference OFERTA EXTERNA _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 232,265.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 41000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1293301 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 196,835.00 0.00 35,430.30 0.00 196,250.00 232,265.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 QUEMADORES 4 SALIDAS 4 UD 6,145 6,150 24,600.00 0.00 18 4,428.00 0.00 24,580.00 29,028.00         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 TUBERIA 3/8 12 UD 115 120 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,380.00 1,699.20         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 TANQUE REFIGERANTE 410 ECONOMICO 6 UD 7,945 7,950 47,700.00 0.00 18 8,586.00 0.00 47,670.00 56,286.00         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 MAPP GAS 5 UD 620 625 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 3,100.00 3,687.50         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 COMPRESOR DE 1 1/2 8 UD 1,745 1,750 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 13,960.00 16,520.00         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 RELAY MARRON 4 UD 80 85 340.00 0.00 18 61.20 0.00 320.00 401.20         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 TANQUE REFIGERANTE 22 ECONOMICO 6 UD 7,145 7,150 42,900.00 0.00 18 7,722.00 0.00 42,870.00 50,622.00         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 CINTA ALUMINIO 3 PULGADA (ROLLO) 4 UD 510 515 2,060.00 0.00 18 370.80 0.00 2,040.00 2,430.80         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 RELAY DIABLITO 4 UD 110 115 460.00 0.00 18 82.80 0.00 440.00 542.80         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 CAPACITOR 7.5 6 UD 180 185 1,110.00 0.00 18 199.80 0.00 1,080.00 1,309.80         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 CAPACITOR 5 12 UD 160 165 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 1,920.00 2,336.40         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 KIT TUBERIA 3/8 Y 5/8 10 PIES 2 UD 5,365 5,370 10,740.00 0.00 18 1,933.20 0.00 10,730.00 12,673.20         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 FILTROS MEDIANOS PARA NEVERA 12 UD 210 215 2,580.00 0.00 18 464.40 0.00 2,520.00 3,044.40         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 ABANICO 1/5 DOBLE EJE USADO 6 UD 2,890 2,900 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 17,340.00 20,532.00         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 ABANICO 1/5 UN EJE USADO 6 UD 2,590 2,600 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 15,540.00 18,408.00         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 ABANICO 1/4 UN EJE USADO 4 UD 2,690 2,700 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 10,760.00 12,744.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/2/2022_12_41 p.m..Pdf Download 20220215075449631.pdf 20220215075449631.pdf Download Informe Final_15_2_2022_12_27 CABRERA.Pdf Informe Final_15_2_2022_12_27 CABRERA.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,265.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 232,265.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 232,265.30  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2017 2022 232,265.30  DOP Vencido 20220303105645209.pdf