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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.598270   Contract reference CONTRALORIA-2022-00005   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/02/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CM-2022-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation Sección de Suministro & Almacén   Reply Reference CONTRALORIA-0002 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 106,054.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/02/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1291655 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,877.00 0.00 16,177.86 0.00 129,260.00 106,054.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131616 - Sujetadores de(...)47131616 - Sujetadores de pañitos de limpieza 2.3.9.1.01 GUANTE DE GOMA FUERTE NEGRO 75 UD 120 80 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 9,000.00 7,080.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA DE BASURA 5 GL 100 PAQ 60 29 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 6,000.00 3,422.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA BASURA 55 GL/18X24 (5/1) 510 PAQ 40 29 14,790.00 0.00 18 2,662.20 0.00 20,400.00 17,452.20         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA BASURA 30GL 28X35 (10/1) 690 PAQ 40 29 20,010.00 0.00 18 3,601.80 0.00 27,600.00 23,611.80         8 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 CUBETA PLASTICA LIMPIEZA-12 Lits-3 Gls 15 UD 150 120 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,250.00 2,124.00         9 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 DESTAPADOR DE INODORO-Bomba Manual 12 UD 150 83 996.00 0.00 18 179.28 0.00 1,800.00 1,175.28         12 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO N0.36 20 UD 200 172 3,440.00 0.00 18 619.20 0.00 4,000.00 4,059.20         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 8OZ-227G-V (FRAGANCIAS) 200 UD 90 79 15,800.00 0.00 18 2,844.00 0.00 18,000.00 18,644.00         17 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO CON FRAGANCIA 145 GAL 120 79 11,455.00 0.00 18 2,061.90 0.00 17,400.00 13,516.90         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DETERGENTE POLVO 30 LBS. 3 UD 1,200 750 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 3,600.00 2,655.00         19 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 PASTA PARA FREGAR 425 GR 22 UD 130 85 1,870.00 0.00 18 336.60 0.00 2,860.00 2,206.60         21 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA MANOS 35 UD 150 120 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,250.00 4,956.00         23 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 74 GAL 150 59 4,366.00 0.00 18 785.88 0.00 11,100.00 5,151.88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER 2.pdf CUOTA A COMPROMETER 2.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/2/2022_7_54 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA PROLIMDES.pdf ORDEN DE COMPRA PROLIMDES.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,054.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 106,054.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 106,054.86  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 209 1 106,054.86  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 2.pdf