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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.602830 
Contract referenceSRSNORC-2022-00026 
Contract description:MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEPENDECIAS DEL SRSN II 
Goods 
Contract Start:
07/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido08/03/2022 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSNORC-DAF-CM-2022-0011 
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEPENDECIAS DEL SRSN II 
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEPENDECIAS DEL SRSN II 
DEPARTAMENTO ALMACEN GENERAL 
ND-SRSNORC-DAF-CM-2022-0011 
GoodsDominicana 
222,964.39 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
07/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1292802 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
189,262.540.0033,701.850.00239,785.00222,964.39
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPA TIPO LAPIZ30UD27.525.31759.300.0018136.670.00825.00895.97
    
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8 ½ x 11 CON VENTANA190CAJ36335066,500.000.001811,970.000.0068,970.0078,470.00
    
42
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01ARCHIVO ACORDEON50UD385207.1610,358.000.00181,864.440.0019,250.0012,222.44
    
44
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01ORGANIZADOR DE PAPEL20UD467.565.291,305.800.0018235.040.009,350.001,540.84
    
46
31201517 - Cinta para emp(...)
2.3.9.9.05CINTA DE EMPAQUE 3M 400UD71.561.0324,412.000.00184,394.160.0028,600.0028,806.16
    
59
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS NEGROS 29CAJ110702,030.000.0000.000.003,190.002,030.00
    
60
14111808 - Formatos conta(...)
2.3.3.3.01LIBROS CONTABLES DE 8 COLUMNAS 150 PAG20UD5001553,100.000.0018558.000.0010,000.003,658.00
    
62
44101603 - Máquinas tritu(...)
2.6.1.1.01TRITURADORA DE PAPEL GRANDE4UD24,90020,199.3680,797.440.001814,543.540.0099,600.0095,340.98
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
132,945.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.068,708.40  DOP----View
2.3.9.2.0173,190.40  DOP----View
2.3.9.6.013,776.00  DOP----View
2.3.9.2.021,298.00  DOP----View
2.3.9.9.0545,972.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEPENDECIAS DEL SRSN II132,945.60  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022 SRSNORC-2022-000452022132,945.60  DOP