1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.597266
Contract reference
MILITARVOLUNTARIO-2022-00006
Contract description:
Para la adquisición de productos varios los cuales serán utilizados en esta institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MILITARVOLUNTARIO-UC-CD-2022-0006
Request Title
Adquisición de Productos Varios
Description
Para la adquisición de productos varios los cuales serán utilizados en esta institución.
Business Operation
Departamento de Logística
Reply Reference
Adquisición de Productos Varios_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
93,241.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/02/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Orquídea, No.5, Sector Gala, Distrito Nacional.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1292210 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
79,055.00
0.00
14,186.70
0.00
79,055.00
93,241.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías para Inversor 6 Voltios 225 amp.
4
UD
15,800
15,800
63,200.00
0.00
18
11,376.00
0.00
63,200.00
74,576.00
2
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Pies de Alambre no.6
15
FT
250
250
3,750.00
0.00
18
675.00
0.00
3,750.00
4,425.00
3
39121432 - Terminales elé
(...)
39121432 - Terminales eléctricos
2.3.9.6.01
Terminales de Ojo C-45
10
UD
50
50
500.00
0.00
18
90.00
0.00
500.00
590.00
4
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
Rollo de Tape 3m
1
UD
525
525
525.00
0.00
18
94.50
0.00
525.00
619.50
5
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
¼ de Pintura Blanca para Exterior
1
UD
650
650
650.00
0.00
18
117.00
0.00
650.00
767.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 2
1
UD
85
85
85.00
0.00
18
15.30
0.00
85.00
100.30
7
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
Litro de Thiner
1
UD
175
175
175.00
0.00
18
31.50
0.00
175.00
206.50
8
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Alambre Estándar no.10
70
FT
23
23
1,610.00
0.00
18
289.80
0.00
1,610.00
1,899.80
9
46171605 - Timbres de pue
(...)
46171605 - Timbres de puerta
2.3.9.9.04
Timbre de Escuelas 6¨
1
UD
1,500
1,500
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
1,500.00
1,770.00
10
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
Interruptor Sencillo Levinton
1
UD
190
190
190.00
0.00
18
34.20
0.00
190.00
224.20
11
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Luminaria Panel Led Cuadrada 2x2 de 40 Watts
2
UD
2,500
2,500
5,000.00
0.00
18
900.00
0.00
5,000.00
5,900.00
12
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Panel Led Cuadrado de Superficie 18w Luz Blanca
1
UD
1,150
1,150
1,150.00
0.00
18
207.00
0.00
1,150.00
1,357.00
13
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Caja de Folder 8.5x11 de 100/1
1
CAJ
480
480
480.00
0.00
18
86.40
0.00
480.00
566.40
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja de Lápiz de Carbón Berol mirado 12/1
1
CAJ
125
125
125.00
0.00
0.00
0.00
125.00
125.00
15
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
Caja de Lapiceros Azul Faber Castell 12/1
1
CAJ
115
115
115.00
0.00
0.00
0.00
115.00
115.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
FirmaPublico-16445980149550h3FkFN.pdf
FirmaPublico-16445980149550h3FkFN.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/2/2022_5_02 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,241.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
88,972.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
1,310.90
DOP
----
View
2.3.7.2.06
973.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
100.30
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,770.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
115.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Productos Varios
93,241.70
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1644596211569Uo7Hd
2022
93,241.70
DOP
Vencido
FirmaPublico-16445980149550h3FkFN.pdf