1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.606324
Contract reference
INDOTEL-2022-00052
Contract description:
Compra de materiales que serán utilizados para el mantenimiento de adecuación en las distintas áreas del edificio del centro Indotel de la Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/06/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2022-0032
Request Title
Compra de materiales que serán utilizados para el mantenimiento de adecuación en las distintas áreas del edificio del centro Indotel de la Institución
Description
Compra de materiales que serán utilizados para el mantenimiento de adecuación en las distintas áreas del edificio del centro Indotel de la Institución
Business Operation
CENTRO CULTURAL DE LAS TELECOMUNICACIONES CCT
Reply Reference
Compra de materiales que serán utilizados para el
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
74,776.3 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE ISABEL LA CATOLICA, AL LADO DEL BANCO DE RESERVAS, ZONA COLONIAL. 10210 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1292203 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,369.74
0.00
11,406.56
0.00
86,000.00
74,776.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
5 Cubetas de pintura satinada blanco 00.
5
UD
8,000
6,125
30,625.00
0.00
18
5,512.50
0.00
40,000.00
36,137.50
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
5 Galones de pintura de esmalte rojo chino.
5
UD
2,400
2,032
10,160.00
0.00
18
1,828.80
0.00
12,000.00
11,988.80
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
2 Galones de pintura de esmalte gris plomo.
2
UD
2,000
1,475
2,950.00
0.00
18
531.00
0.00
4,000.00
3,481.00
4
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
2 Galones de tiner.
2
UD
1,000
480
960.00
0.00
18
172.80
0.00
2,000.00
1,132.80
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
4 Brochas de 2.
4
UD
250
54.48
217.92
0.00
18
39.23
0.00
1,000.00
257.15
6
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
2 Rolos anti goteo.
2
UD
500
206
412.00
0.00
18
74.16
0.00
1,000.00
486.16
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
2 Porta rolos.
2
UD
500
195
390.00
0.00
18
70.20
0.00
1,000.00
460.20
8
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
2 Rolos pequeños.
2
UD
500
205
410.00
0.00
18
73.80
0.00
1,000.00
483.80
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
2 Porta rolos pequeños.
2
UD
500
125
250.00
0.00
18
45.00
0.00
1,000.00
295.00
10
31211914 - Cepillos de ai
(...)
31211914 - Cepillos de aire
2.3.6.3.04
2 Cepillos de alambre para pulidora.
2
UD
1,250
200.97
401.94
0.00
18
72.35
0.00
2,500.00
474.29
11
31211512 - Bases de látex
2.3.7.2.06
1 Galón de masilla.
1
UD
2,000
1,382.4
1,382.40
0.00
18
248.83
0.00
2,000.00
1,631.23
12
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
10 Galones de pintura satinada ARENA DEL SOL 71.
10
UD
1,800
1,495
14,950.00
0.00
18
2,691.00
0.00
18,000.00
17,641.00
13
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
1 Rolo anti goteo.
1
UD
400
206
206.00
0.00
18
37.08
0.00
400.00
243.08
14
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
1 Bocha de 2¨.
1
UD
100
54.48
54.48
0.00
18
9.81
0.00
100.00
64.29
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/2/2022_3_39 p.m..Pdf
Download
cuota a comprometer.pdf
cuota a comprometer.pdf
Download
acto de adjudicacion.pdf
acto de adjudicacion.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
74,776.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
72,012.33
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,763.97
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
74,776.30
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-040
1
74,776.30
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf