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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.597182 
Contract referenceFAD-2022-00019 
Contract description:Adquisición de Materiales y productos para Imprentas 
Goods 
Contract Start:
10/02/2022 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/02/2022 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FAD-UC-CD-2022-0011 
Adquisición de Materiales y productos para Imprentas  
Adquisición de Materiales y productos para Imprentas  
Direccion de Relaciones Publica, FARD. 
Oferta de Materiales y productos_EXT 
GoodsDominicana 
47,081.82 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/02/2022 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/02/2022 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en la Imprenta de la Dirección de Relaciones Publicas, FARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1291141 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,899.840.007,181.980.0039,899.8447,081.82
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Chupones para AB-Dick 36014UD1,0001,00014,000.000.00182,520.000.0014,000.0016,520.00
    
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Galones de Van clora2UD1,5751,5753,150.000.0018567.000.003,150.003,717.00
    
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Lata de tinda azul 2UD3,878.53,878.57,757.000.00181,396.260.007,757.009,153.26
    
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Lata de tinta negra 1UD962.59962.59962.590.0018173.270.00962.591,135.86
    
5
41105501 - Kits de extrac(...)
2.3.7.2.99Pote de limpiador de plancha 2UD2,012.52,012.54,025.000.0018724.500.004,025.004,749.50
    
6
41105501 - Kits de extrac(...)
2.3.7.2.99Pote de revelador de plancha2UD8758751,750.000.0018315.000.001,750.002,065.00
    
7
41105501 - Kits de extrac(...)
2.3.7.2.99Pote de solución de fuente 2UD7357351,470.000.0018264.600.001,470.001,734.60
    
9
41105501 - Kits de extrac(...)
2.3.7.2.99Pote de goma arábica 2UD7527521,504.000.0018270.720.001,504.001,774.72
    
10
60121711 - Planchas calie(...)
2.3.6.3.06Mantilla ara AB- DIICK1UD1,531.251,531.251,531.250.0018275.630.001,531.251,806.88
    
11
60121711 - Planchas calie(...)
2.3.6.3.061/2 caja de placha 3600.5UD7,5007,5003,750.000.0018675.000.003,750.004,425.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
47,081.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.0116,520.00  DOP----View
2.3.6.3.066,231.88  DOP----View
2.3.7.2.9910,323.82  DOP----View
2.3.7.2.0614,006.12  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de Materiales y productos para Imprentas47,081.82  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022138147,081.82  DOP