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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.597490
Contract reference
Bomberos Boca Chica-2022-00010
Contract description:
COMPRA DETERMINADA Y SUMINISTRO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos Boca Chica-UC-CD-2022-0010
Request Title
COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Description
COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA ESTE CUERPO DE BOMBEROS
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
OFERTA DO1.RPL.2774202
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
73,956.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1290913 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
62,675.00
0.00
0.00
11,281.50
62,675.00
73,956.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43191501 - Teléfonos móvi
(...)
43191501 - Teléfonos móviles
2.6.5.5.01
TELEFONO ANDROID GAMA BAJA
1
UD
7,350
7,350
7,350.00
0.00
0.00
18
1,323.00
7,350.00
8,673.00
2
43191501 - Teléfonos móvi
(...)
43191501 - Teléfonos móviles
2.6.5.5.01
TELEFONO ANDROID GAMA MEDIA
1
UD
7,325
7,325
7,325.00
0.00
0.00
18
1,318.50
7,325.00
8,643.50
3
43191501 - Teléfonos móvi
(...)
43191501 - Teléfonos móviles
2.6.5.5.01
TELEFONO IOS GAMA ALTA
2
UD
24,000
24,000
48,000.00
0.00
0.00
18
8,640.00
48,000.00
56,640.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_10_2_2022_3_04 p.m..Pdf
Informe Final_10_2_2022_3_04 p.m..Pdf
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SCAN0017.PDF
SCAN0017.PDF
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/2/2022_5_07 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,956.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
73,956.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO A TAVERAS COMPUTER SYSTEM
73,956.50
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1644857387584xkFfK
1
73,956.50
DOP
Vencido
SCAN0017.PDF