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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.597039   Contract reference CONTRALORIA-2022-00003   Contract description: ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA, POR MOTIVO A LA CONMEMORACION DEL MES DE LA PATRIA   Type of Contract Services   Contract Start: 11/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONTRALORIA-UC-CD-2022-0002   Request Title ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA, POR MOTIVO A LA CONMEMORACION DEL MES DE LA PATRIA.   Description ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA, POR MOTIVO A LA CONMEMORACION DEL MES DE LA PATRIA.   Business Operation Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas   Reply Reference ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL PARA SER DEPOSITADA   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 47,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1291005 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 40,000.00 0.00 0.00 7,200.00 40,000.00 47,200.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10161705 - Rosas cortadas 2.3.1.3.03 OFRENDA FLORAL ( LIRIOS Y ROSAS) 1 UD 40,000 40,000 40,000.00 0.00 0.00 18 7,200.00 40,000.00 47,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/2/2022_2_23 p.m..Pdf Download COMPROMISO.pdf COMPROMISO.pdf Download INFORME FINAL.Pdf INFORME FINAL.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.3.03 47,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 47,200.00  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 142 1 47,200.00  DOP Vencido COMPROMISO.pdf