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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.597086
Contract reference	DGII-2022-00042
Contract description:	Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en mantenimiento preventivo y correctivo de la DGII a Nivel Nacional.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	11/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	25/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DGII-DAF-CM-2021-0143
Request Title	Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en mantenimiento preventivo y correctivo de la DGII a Nivel Nacional.
Description	Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en mantenimiento preventivo y correctivo de la DGII a Nivel Nacional.
Business Operation	Sección de Mantenimiento
Reply Reference	Somos industrial_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	145,494.02 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	11/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	18/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1290249 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
123,300.01	0.00	22,194.01	0.00	279,451.41	145,494.02

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

CURVAS DE PVC DE 3/4 PULGADAS

137.37

8.48

254.40

0.00

45.79

0.00

4,121.10

300.19

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

CURVAS DE PVC DE 1/2 PULGADAS

137.37

6.34

190.20

0.00

34.24

0.00

4,121.10

224.44

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR TRIPLE, COLOR BLANCO, CAPACIDAD 15 AMP, NEMA 5-15R, 120 VAC

137.37

320

1,920.00

0.00

345.60

0.00

824.22

2,265.60

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ROLLOS DE 100 PIES DE BX 3/4 PULGADAS

137.37

2,480

49,600.00

0.00

8,928.00

0.00

2,747.40

58,528.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ROLLOS DE 100 PIES DE BX 1/2 PULGADAS

137.37

1,800

30,600.00

0.00

5,508.00

0.00

2,335.29

36,108.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

TARUGO VERDES 1/4 PULGADAS X 1-1/2 PULG

500

137.37

1.45

725.00

0.00

130.50

0.00

68,685.00

855.50

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL PARA TARUGO DE PLOMO 5/16 PULG

200

137.37

4.99

998.00

0.00

179.64

0.00

27,474.00

1,177.64

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

CAJA DECORATIVA PARA CANALETA PLÁSTICA 2X4 PULG., COLOR BLANCA

137.37

494.00

0.00

88.92

0.00

2,610.03

582.92

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

CANALETA DE 1/2 PULGADAS X 6 PIES, PLÁSTICA ADHESIVA

137.37

47.25

1,417.50

0.00

255.15

0.00

4,121.10

1,672.65

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

TAPA CIEGA PLÁSTICA 2X4 PULG. COLOR BLANCA DECORATIVA

137.37

36.9

553.50

0.00

99.63

0.00

2,060.55

653.13

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

TORNILLOS TIRAFONDO 2 PULG.

500

137.37

1.25

625.00

0.00

112.50

0.00

68,685.00

737.50

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ABRAZADERA UNISTRUT PARA TUBERIA DE 1 PULG

137.37

8.39

251.70

0.00

45.31

0.00

4,121.10

297.01

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ABRAZADERA UNISTRUT PARA TUBERIA DE 3/4 PULG

137.37

6.41

320.50

0.00

57.69

0.00

6,868.50

378.19

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

TERMINAL DE OJO #3/0

137.37

3.2

115.20

0.00

20.74

0.00

4,945.32

135.94

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

TORNILLO AUTOBARRENABLE CON CABEZA ESTRIA 1/2 PULGADA

500

137.37

1.35

675.00

0.00

121.50

0.00

68,685.00

796.50

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

BARRA UNISTRUT 3/4 PULG. X 3/4 PULG.

137.37

615

30,750.00

0.00

5,535.00

0.00

6,868.50

36,285.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

SWITCH DOBLE TIRO 100A-3P

178.2

3,810.01

0.00

685.80

0.00

178.20

4,495.81

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta Simple.pdf	Acta Simple.pdf	Download
14682 Somos Industrial.pdf	14682 Somos Industrial.pdf	Download
Certificación de Cuota Somos Industrial.pdf	Certificación de Cuota Somos Industrial.pdf	Download
Evaluación Técnica.pdf	Evaluación Técnica.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_10/2/2022_1_27 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

607,471.56 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	607,471.56 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	cheque	607,471.56 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	CC-CM-2022-	1	607,471.56 DOP	Vencido	Certificación de Cuota Materiales Industriales.pdf