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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.601635   Contract reference PROINDUSTRIA-2022-00026   Contract description: COMPRA DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0003   Request Title COMPRA DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Description COMPRA DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 16,815 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 03/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1290041 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 14,250.00 0.00 2,565.00 0.00 33,600.00 16,815.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 25171503 - Limpiaparabris(...)25171503 - Limpiaparabrisas para locomotoras 2.3.9.8.01 Abrillantador de llantas 2 GAL 1,040 300 600.00 0.00 18 108.00 0.00 2,080.00 708.00         12 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensador de ambientador automático 5 UD 880 400 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 4,400.00 2,360.00         17 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 Limpia cerámica (muestra física) 20 GAL 336 200 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 6,720.00 4,720.00         23 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla de cocina (caja 6/1) (muestra física) 15 CAJ 1,088 360 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 16,320.00 6,372.00         35 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Suapers de algodón no. 36 (muestra física) 15 UD 272 150 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 4,080.00 2,655.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/2/2022_5_49 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download CUOTA A COMPROMETER GARENA SRL.pdf CUOTA A COMPROMETER GARENA SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,181.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 22,508.50  DOP ---- View 2.6.1.4.01 1,947.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 6,726.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA 31,181.50  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 CUOTA-025-2022 1 31,181.50  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER ABASTECIMIENTO COMERCIALES FJJ SRL.pdf