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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.601647 
Contract referencePROINDUSTRIA-2022-00024 
Contract description:COMPRA DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA 
Goods 
Contract Start:
03/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0003 
COMPRA DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA 
COMPRA DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA 
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES 
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
31,181.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
03/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1290645 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,425.000.004,756.500.0042,672.0031,181.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientadores de 6.2 oz. P/ dispensadores clean linen15UD476.83254,875.000.0018877.500.007,152.005,752.50
    
7
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Cloro40GAL88652,600.000.0018468.000.003,520.003,068.00
    
8
52141515 - Compactadores (...)
2.6.1.4.01Cubeta con 2 picos de 3 lts. P/ suapear 10UD2401651,650.000.0018297.000.002,400.001,947.00
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en aerosol 1 lib. 3 oz.40UD56029011,600.000.00182,088.000.0022,400.0013,688.00
    
19
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01Mascarillas quirúrgicas (50/1)60CAJ120955,700.000.00181,026.000.007,200.006,726.00
 
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Operation
General Source
31,181.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0122,508.50  DOP----View
2.6.1.4.011,947.00  DOP----View
2.3.9.3.016,726.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA31,181.50  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022CUOTA-025-2022131,181.50  DOP