1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.596806   Contract reference INDOCAFE-2022-00008   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/02/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAFE-UC-CD-2022-0007   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES   Description ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, LOS CUALES, SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, EL LABORATORIO Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 155,976.69 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/02/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1290130 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 132,183.64 0.00 23,793.05 0.00 132,183.64 155,976.69         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE 500/1 40 PAQ 155.1 155.1 6,204.00 0.00 18 1,116.72 0.00 6,204.00 7,320.72         2 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETAS RALLADAS PEQUEÑAS 24 UD 27.5 27.5 660.00 0.00 18 118.80 0.00 660.00 778.80         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZULES 12/1 25 CAJ 98.5 98.5 2,462.50 0.00 18 443.25 0.00 2,462.50 2,905.75         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑOS 48/1 4 PAQ 995.2 995.2 3,980.80 0.00 18 716.54 0.00 3,980.80 4,697.34         5 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 POSTIS DE COLORES PARA SEPARADORES 12 PAQ 48.9 48.9 586.80 0.00 18 105.62 0.00 586.80 692.42         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 11 10 PAQ 354.5 354.5 3,545.00 0.00 18 638.10 0.00 3,545.00 4,183.10         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TOALLA P/ MANOS PRECORTADA 30 UD 243.38 243.38 7,301.40 0.00 18 1,314.25 0.00 7,301.40 8,615.65         8 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 80 RESMA 265.5 265.5 21,240.00 0.00 18 3,823.20 0.00 21,240.00 25,063.20         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA DE CONINA 40 UD 147.5 147.5 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 5,900.00 6,962.00         10 14111601 - Papel o bolsas(...)14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo 2.3.3.2.01 FUNDAS DE BASURA 55GLS 200 UD 5.35 5.35 1,070.00 0.00 18 192.60 0.00 1,070.00 1,262.60         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO EXTRA 1 48 UD 196.75 196.75 9,444.00 0.00 18 1,699.92 0.00 9,444.00 11,143.92         12 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 10 CAJ 92.5 92.5 925.00 0.00 18 166.50 0.00 925.00 1,091.50         13 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS No. 7 2 CAJ 2,765.5 2,765.5 5,531.00 0.00 18 995.58 0.00 5,531.00 6,526.58         14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER No. 36 12 UD 245 245 2,940.00 0.00 18 529.20 0.00 2,940.00 3,469.20         15 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 SACO DE AZUCAR CREMA DE 125LIBS 2 PAQ 3,825 3,825 7,650.00 0.00 18 1,377.00 0.00 7,650.00 9,027.00         16 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA 664 (AZUL, NEGRO, AMARILLO, ROSADO) 6 PAQ 2,579.68 2,579.68 15,478.08 0.00 18 2,786.05 0.00 15,478.08 18,264.13         17 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA 554 (AZUL, NEGRO, AMARILLO, ROSADO) 4 PAQ 2,579.68 2,579.68 10,318.72 0.00 18 1,857.37 0.00 10,318.72 12,176.09         18 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8 1/2 X 11 500 UD 5.91 5.91 2,955.00 0.00 18 531.90 0.00 2,955.00 3,486.90         19 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR 15 GAL 199.5 199.5 2,992.50 0.00 18 538.65 0.00 2,992.50 3,531.15         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE MISTOLIN 18 GAL 265.1 265.1 4,771.80 0.00 18 858.92 0.00 4,771.80 5,630.72         21 44121709 - Crayolas 2.3.9.2.02 CRAYONES NEGROS 12 UD 35.98 35.98 431.76 0.00 18 77.72 0.00 431.76 509.48         22 44121709 - Crayolas 2.3.9.2.02 CRAYONES ROJOS 12 UD 35.98 35.98 431.76 0.00 18 77.72 0.00 431.76 509.48         23 44121709 - Crayolas 2.3.9.2.02 CRAYONES VERDES 12 UD 35.98 35.98 431.76 0.00 18 77.72 0.00 431.76 509.48         24 44121709 - Crayolas 2.3.9.2.02 CRAYONES AZULES 12 UD 35.98 35.98 431.76 0.00 18 77.72 0.00 431.76 509.48         25 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETAS P/ROTAFOLIO (27 X 34) 50H CON LINEAS 10 UD 1,450 1,450 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 14,500.00 17,110.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name img20220209_09272459.pdf img20220209_09272459.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/2/2022_7_37 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 155,976.69 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 57,891.03  DOP ---- View 2.3.9.2.01 42,799.89  DOP ---- View 2.3.3.1.01 25,063.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 6,526.58  DOP ---- View 2.3.9.1.01 12,631.07  DOP ---- View 2.3.1.1.01 9,027.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 2,037.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 155,976.69  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1644333505405Hvvj9 113 155,976.70  DOP Vencido img20220209_09272459.pdf