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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.597781   Contract reference OPRET-2022-00045   Contract description: ADQUISICIÓN DE SACAS DE RECAUDACION, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1,2 Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2022-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE SACAS DE RECAUDACION, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1,2 Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO.   Description ADQUISICIÓN DE SACAS DE RECAUDACION, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1,2 Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO.   Business Operation ING. ARIEL RODRIGUEZ.   Reply Reference Importadora Dopel, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 240,543 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1290423 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 203,850.00 0.00 36,693.00 0.00 203,850.00 240,543.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121509 - Bolsas para co(...)44121509 - Bolsas para correo 2.3.9.2.01 50 valijas Recaudadoras. 50 UD 3,780 3,780 189,000.00 0.00 18 34,020.00 0.00 189,000.00 223,020.00         1 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 15 llave maestra 15 UD 990 990 14,850.00 0.00 18 2,673.00 0.00 14,850.00 17,523.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificado de Apropiacion Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiacion Presupuestaria.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/2/2022_6_19 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 240,543.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 223,020.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 17,523.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   Total 240,543.00  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0211.01.0003 107 223,020.00  DOP Vencido Certificado de Apropiacion Presupuestaria.pdf