1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.597268
Contract reference
INDRHI-2022-00043
Contract description:
SERVICIO DE ALMUERZO, MONTAJE , ESTACION LIQUIDA , UTILERIA NECESARIA Y MOZO PARA SER BRINDADO EN LA REUNION DEL CONSEJO PROVINCIAL DE AZUA PARA LA CENTRAL, EN EL SALON DE CONFERENCIA DEL 3ER NIVEL
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2022-0040
Request Title
SERVICIO DE ALMUERZO, MONTAJE , ESTACION LIQUIDA , UTILERIA NECESARIA Y MOZO PARA SER BRINDADO EN LA REUNION DEL CONSEJO PROVINCIAL DE AZUA PARA LA CENTRAL, EN EL SALON DE CONFERENCIA DEL 3ER NIVEL
Description
SERVICIO DE ALMUERZO, MONTAJE , ESTACION LIQUIDA , UTILERIA NECESARIA Y MOZO PARA SER BRINDADO EN LA REUNION DEL CONSEJO PROVINCIAL DE AZUA PARA LA CENTRAL, EN EL SALON DE CONFERENCIA .
Business Operation
HIDROELÉCTRICA LOS TOROS
Reply Reference
SERVICIO DE ALMUERZO, MONTAJE , ESTACION LIQUIDA ,
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
78,652.9 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SALON DE CONFERENCIA
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1289844 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
66,655.00
0.00
11,997.90
0.00
83,000.00
78,652.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE ALMUERZO, MONTAJE , ESTACION LIQUIDA , UTILERIA NECESARIA Y MOZO PARA SER BRINDADO EN LA REUNION DEL CONSEJO PROVINCIAL DE AZUA PARA LA CENTRAL, EN EL SALON DE CONFERENCIA .
1
UD
83,000
66,655
66,655.00
0.00
18
11,997.90
0.00
83,000.00
78,652.90
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_8/2/2022_9_12 p.m..Pdf
Download
cuota de 043.pdf
cuota de 043.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
78,652.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
78,652.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SERVICIO DE ALMUERZO, MONTAJE , ESTACION LIQUIDA , UTILERIA NECESARIA Y MOZO PARA SER BRINDADO EN LA REUNION DEL CONSEJO PROVINCIAL DE AZUA PARA LA CENTRAL, EN EL SALON DE CONFERENCIA DEL 3ER NIVEL
78,652.90
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
043
1
78,652.90
DOP
Vencido
cuota de 043.pdf