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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.603594 
Contract referenceHDSSD-2022-00046 
Contract description:COMPRAS DE MATERIALES DESECHABLES  
Goods 
Contract Start:
09/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HDSSD-UC-CD-2022-0009 
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLE  
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLE  
ALIMENTACION Y CAFETERIA 
HDSSD-0009 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
59,066.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
09/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1289516 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
50,056.000.009,010.080.0065,510.0059,066.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01VASO PLASTICO N.7 50/503CAJ3,1502,5007,500.000.00181,350.000.009,450.008,850.00
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01BANDEJA FOAM DOBLE PEQUENO 500/1 FARDO4UD1,4001,3155,260.000.0018946.800.005,600.006,206.80
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01BANDEJA FOAM DOBLE GRANDE 200/1 CON DIVISION FARDO25UD1,4001,01525,375.000.00184,567.500.0035,000.0029,942.50
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SORBERTE LARGO 500/1 FARDO2UD140218436.000.001878.480.00280.00514.48
    
8
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE ALUMINIO ROLLO GRANDE 2UD1,2008601,720.000.0018309.600.002,400.002,029.60
    
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA CUADRADA 400/1 FARDO6UD4804102,460.000.0018442.800.002,880.002,902.80
    
10
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLASTICA 40/25 FARDO5UD1,1008284,140.000.0018745.200.005,500.004,885.20
    
11
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUBIERTO PLASTICO 40/25 FARDO3UD1,1008282,484.000.0018447.120.003,300.002,931.12
    
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PLATO DESECHABLE PASTELERO N.6 20/251UD1,100681681.000.0018122.580.001,100.00803.58
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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General Source
30,591.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0130,591.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE30,591.04  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20221130,591.04  DOP