1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.608516
Contract reference
MIDE-2022-00049
Contract description:
Adquisición de materiales ferreteros
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDE-UC-CD-2022-0024
Request Title
Adquisición de materiales ferreteros
Description
Adquisición de materiales ferreteros
Business Operation
Ministerio de Defensa
Reply Reference
Importaciones PMB SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
140,861.79 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizado en el remozamiento de los baños del J-5, Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1289709 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
119,374.40
0.00
21,487.39
0.00
132,377.00
140,861.79
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31163207 - Horquillas de
(...)
31163207 - Horquillas de eje o de disco
2.3.6.3.06
Llave angular doble 1/2x3/8
3
UD
365
325
975.00
0.00
18
175.50
0.00
1,095.00
1,150.50
Comentarios proveedor:
AQUAFLEX
2
31163207 - Horquillas de
(...)
31163207 - Horquillas de eje o de disco
2.3.6.3.06
Llave angular doble 3/8x1/2
3
UD
617
315
945.00
0.00
18
170.10
0.00
1,851.00
1,115.10
Comentarios proveedor:
EASTMAN
3
31161728 - Tuercas de aco
(...)
31161728 - Tuercas de acople
2.3.6.3.06
Niples niquelados de 1/2
18
UD
42
45
810.00
0.00
18
145.80
0.00
756.00
955.80
Comentarios proveedor:
H/G
4
31161728 - Tuercas de aco
(...)
31161728 - Tuercas de acople
2.3.6.3.06
Codos niples de1/2
18
UD
95
70
1,260.00
0.00
18
226.80
0.00
1,710.00
1,486.80
Comentarios proveedor:
H/G
5
13111216 - Películas de c
(...)
13111216 - Películas de cloruro de polivinilo rígido
2.3.5.5.01
Adaptadores hembra de 1/2
18
UD
20
49
882.00
0.00
18
158.76
0.00
360.00
1,040.76
Comentarios proveedor:
SONACA
6
41122703 - Cintas de segu
(...)
41122703 - Cintas de seguridad
Teflón grande de 3/4x10 amarillo
6
UD
45
42
252.00
0.00
18
45.36
0.00
270.00
297.36
Comentarios proveedor:
AMARILLO
7
31111710 - Extrusiones en
(...)
31111710 - Extrusiones en frío de plástico
2.3.5.5.01
Llave empotral de 1/2 p/baño
3
UD
1,125
1,815
5,445.00
0.00
18
980.10
0.00
3,375.00
6,425.10
Comentarios proveedor:
SAYCO
8
13111216 - Películas de c
(...)
13111216 - Películas de cloruro de polivinilo rígido
2.3.5.5.01
Codo de 1/2x45 PVC
8
UD
20
27.55
220.40
0.00
18
39.67
0.00
160.00
260.07
Comentarios proveedor:
SONACA
9
13111216 - Películas de c
(...)
13111216 - Películas de cloruro de polivinilo rígido
2.3.5.5.01
Codo de 1/2x90 PVC
10
UD
20
12
120.00
0.00
18
21.60
0.00
200.00
141.60
10
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Lata PVC azul 32onz
1
UD
1,335
1,250
1,250.00
0.00
18
225.00
0.00
1,335.00
1,475.00
Comentarios proveedor:
LANCO
11
60124312 - Azulejos de ce
(...)
60124312 - Azulejos de cerámica cocidos
2.3.6.2.02
Cerámica de pared 32x57
67
M2
1,300
1,115
74,705.00
0.00
18
13,446.90
0.00
87,100.00
88,151.90
12
60124312 - Azulejos de ce
(...)
60124312 - Azulejos de cerámica cocidos
2.3.6.2.02
Cerámica de piso 45x45
17
M2
1,300
1,325
22,525.00
0.00
18
4,054.50
0.00
22,100.00
26,579.50
13
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cementin gris p/cerámica 50 lbs.
15
UD
325
320
4,800.00
0.00
18
864.00
0.00
4,875.00
5,664.00
Comentarios proveedor:
PEGATOX
14
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Funda de cemento gris
8
UD
665
470
3,760.00
0.00
18
676.80
0.00
5,320.00
4,436.80
Comentarios proveedor:
TITAN
15
11111602 - Travertino
2.3.6.4.04
Metro de arena ITABO
1
UD
1,870
1,425
1,425.00
0.00
18
256.50
0.00
1,870.00
1,681.50
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,861.79
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
4,708.20
DOP
----
View
2.3.5.5.01
7,867.53
DOP
----
View
2.3.9.9.04
297.36
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,475.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
114,731.40
DOP
----
View
2.3.6.1.01
10,100.80
DOP
----
View
2.3.6.4.04
1,681.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
140,861.79
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1643393005086p68dB
188
156,204.86
DOP
Vencido
PREVENTIVO.pdf