1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.597139
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00010
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/02/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/02/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0009
Request Title
Adquisicion de Materiales Ferretero
Description
Adquisición de Materiales Ferretero para uso en el área de Fisiatría de este Centro de Salud,aprobado mediante NO. de Oficio 303 de fecha 04/02/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Almacen de Propiedades del HCFA
Reply Reference
Oferta Económica_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
117,587.51 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/02/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/02/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1288640 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
99,650.43
0.00
17,937.08
0.00
99,650.44
117,587.51
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Parales de 2 1/2 Calibre 22
16
UD
755.44
755.44
12,087.04
0.00
18
2,175.67
0.00
12,087.04
14,262.71
2
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Cajita Fulminantre Verde Calibre 22
1
UD
830.72
830.71
830.71
0.00
18
149.53
0.00
830.72
980.24
3
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Libras de Tornillos Punta Fina 1 1/4 Grip-Riite de Plancha
2
UD
519.2
519.2
1,038.40
0.00
18
186.91
0.00
1,038.40
1,225.31
4
12161801 - Geles
2.3.7.2.99
Cubeta de Masilla 4.5GL Joint
1
UD
6,334.24
6,334.24
6,334.24
0.00
18
1,140.16
0.00
6,334.24
7,474.40
5
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Blanco 50 Semi Gloss
1
UD
17,640
17,640
17,640.00
0.00
18
3,175.20
0.00
17,640.00
20,815.20
6
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Blanco Hueso 73 Semi Gloss
1
UD
17,640
17,640
17,640.00
0.00
18
3,175.20
0.00
17,640.00
20,815.20
7
24101905 - Cubierta de de
(...)
24101905 - Cubierta de derrames
2.3.9.9.01
Mota de Rolo Anti GOTAS
2
UD
765.82
765.82
1,531.64
0.00
18
275.70
0.00
1,531.64
1,807.34
8
25173005 - Ensamblajes de
(...)
25173005 - Ensamblajes de iluminación de las placas
2.3.9.6.01
Lamparas Led 2x2 6400K 3800LM
10
UD
4,254.84
4,254.84
42,548.40
0.00
18
7,658.71
0.00
42,548.40
50,207.11
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/2/2022_7_05 p.m..Pdf
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Informe Final 0009.Pdf
Informe Final 0009.Pdf
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certificacion 0009.pdf
certificacion 0009.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,587.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
16,468.26
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,474.40
DOP
----
View
2.3.7.2.06
41,630.40
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,807.34
DOP
----
View
2.3.9.6.01
50,207.11
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
.
117,587.51
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
117,587.51
DOP
Vencido
certificacion 0009 (1).pdf