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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.596171   Contract reference HOSP RAMON DE LARA-2022-00058   Contract description: Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0049   Request Title Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.   Description Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.   Business Operation Almacén de Farmacia   Reply Reference Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos._EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 161,640 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea San Isidro HMDRL DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1289011 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 153,000.00 0.00 8,640.00 0.00 153,000.00 161,640.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 51171909 - Omeprazol 2.3.4.1.01 Omeprazol 40mg Iny. 1,000 UN 100 100 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00         2 42221803 - Cintas o venda(...)42221803 - Cintas o vendajes o correas o mangas para posicionamiento de catéter arterial o intravenoso 2.3.9.3.01 Vendaje de Yeso 4x5 300 UN 160 160 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 48,000.00 56,640.00         3 51171909 - Omeprazol 2.3.4.1.01 Omprazol20mg Tab. 1,000 UN 5 5 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/2/2022_2_40 p.m..Pdf Download Informe Final_7_2_2022_2_36 p.m..Pdf Informe Final_7_2_2022_2_36 p.m..Pdf Download Orden de Compras_7_2_2022_2_40 p.m..Pdf Orden de Compras_7_2_2022_2_40 p.m..Pdf Download img001.pdf img001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 161,640.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 105,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 56,640.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Descripción del pago 161,640.00  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2.3.9.3.01 2 161,640.00  DOP Vencido img001.pdf