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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.597459   Contract reference OPRET-2022-00037   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OPRET-UC-CD-2022-0009   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Business Operation Division de Almacen y Suministro   Reply Reference RMS, Higienicos & Desechables, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 31,635.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1287745 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 26,810.00 0.00 4,825.80 0.00 26,810.00 31,635.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensadores de cinta de 3/4 100 UD 225.5 225.5 22,550.00 0.00 18 4,059.00 0.00 22,550.00 26,609.00         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Post-il 1 3/8 x 7/8 Diferentes Colores 100 UD 42.6 42.6 4,260.00 0.00 18 766.80 0.00 4,260.00 5,026.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name MES 2-PREVENTIVO 218 SOLICITADO POR MARIA TERESA DE LA CRUZ.pdf MES 2-PREVENTIVO 218 SOLICITADO POR MARIA TERESA DE LA CRUZ.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/2/2022_7_39 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,481.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 33,206.38  DOP ---- View 2.3.9.6.01 4,275.14  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   Pago Total 37,481.52  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0211.01.0003 218 58,574.00  DOP Vencido MES 2-PREVENTIVO 218 SOLICITADO POR MARIA TERESA DE LA CRUZ.pdf