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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.598537 
Contract referenceARS SENASA-2022-00013 
Contract description:COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA. 
Goods 
Contract Start:
22/02/2022 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/02/2022 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARS SENASA-DAF-CM-2022-0002 
COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA.  
COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA.  
Gerencia Administrativa 
ARS SENASA-DAF-CM-2022-0002 
GoodsDominicana 
589,646 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/02/2022 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/02/2022 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1288001 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
499,700.000.0089,946.000.00574,890.00589,646.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND 8 1/2 X 112,000RESMA248.98210420,000.000.001875,600.000.00497,960.00495,600.00
    
2
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.1.01POST IT 3 X 3 AMARILLO100UD18.16181,800.000.0018324.000.001,816.002,124.00
    
3
30102616 - Banda de cauch(...)
2.3.5.4.01BANDA DE GOMA # 18200UD22.42224,400.000.0018792.000.004,484.005,192.00
    
4
30102616 - Banda de cauch(...)
2.3.5.4.01BANDA DE GOMA #32200UD36.51459,000.000.00181,620.000.007,302.0010,620.00
    
5
30102616 - Banda de cauch(...)
2.3.5.4.01BANDA DE GOMA #64200UD36.516012,000.000.00182,160.000.007,302.0014,160.00
    
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORAS100UD42039039,000.000.00187,020.000.0042,000.0046,020.00
    
7
44121622 - Humidificadore(...)
2.3.9.2.01CERA PARA CONTEO DINERO200UD64.486012,000.000.00182,160.000.0012,896.0014,160.00
    
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTAS PARA SELLOS50UD22.6301,500.000.0018270.000.001,130.001,770.00
 
DocumentDocument Name
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
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DescriptionFile Name
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Investment
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589,646.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01497,724.00  DOP----View
2.3.5.4.0129,972.00  DOP----View
2.3.9.2.0160,180.00  DOP----View
2.3.7.2.061,770.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago589,646.00  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022cfp-091-202220224,031,881.61  DOP