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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.595813 
Contract referenceCEMADOJA-2022-00006 
Contract description:SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS Y TUBOS PARA MOTOR DE MENSAJERIA DEL CENTRO  
Services 
Contract Start:
04/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-UC-CD-2022-0006 
SOLICITUD DE COMPRA DE GOMES Y TUBOS PARA MOTOR DE MENSAJERIA DEL CENTRO  
SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS Y TUBOS PARA MOTOR DE MENSAJERIA DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS Y TUBOS PARA MOTOR DE 
ServicesDominicana 
5,239.98 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1287902 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
4,440.670.000.00799.315,000.005,239.98
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99GOMAS 2.75-17 DEL 6PR CST1UD1,7501,483.051,483.050.000.0018266.951,750.001,750.00
    
2
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99GOMAS 2.50-18 DEL CST1UD1,2001,016.951,016.950.000.0018183.051,200.001,200.00
    
3
31162401 - Aros interiore(...)
2.3.6.3.06AROS AX PARA MOTOR DE MESAJERIA DEL CENTRO 1UD950805.08805.080.000.0018144.91950.00949.99
    
4
71112009 - Servicios de r(...)
2.2.9.1.01JUEGO DE RAYO AX1001UD250300300.000.000.001854.00250.00354.00
    
5
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05ACEITE HUNG FENG 20W40 4T1UD250296.61296.610.000.001853.39250.00350.00
    
6
39121706 - Bujes de trans(...)
2.3.9.6.01BUJIA N11YC CHAMPIO1UD150127.12127.120.000.001822.88150.00150.00
    
7
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04LLAVE DE BUJIA1UD150200200.000.000.001836.00150.00236.00
    
8
26101710 - Carburadores
2.3.9.8.01FLEPPER AX ORIG SUZUKI1UD300211.86211.860.000.001838.13300.00249.99
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
5,239.98 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.992,950.00  DOP----View
2.3.6.3.06949.99  DOP----View
2.2.9.1.01354.00  DOP----View
2.3.9.6.01150.00  DOP----View
2.3.7.1.05350.00  DOP----View
2.3.9.9.04236.00  DOP----View
2.3.9.8.01249.99  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO 5,239.98  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022DDC-202235,239.98  DOP