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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.595803 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2022-00020 
Contract description:uministro de material gastable de oficina durante el trimestre enero-marzo 2021. 
Goods 
Contract Start:
04/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0015 
Suministro de material gastable de oficina durante el trimestre enero-marzo 2021. 
Suministro de material gastable de oficina durante el trimestre enero-marzo 2021. 
Dirección Administrativa 
ND-Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0015 
GoodsDominicana 
30,297.54 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1287208 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,279.120.004,018.420.0028,960.0030,297.54
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER PARTITUIM COLOR AZUL DE 8 DIVISIONES80UD152137.1610,972.800.00181,975.100.0012,160.0012,947.90
    
5
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 2 PULGADAS 12/120CAJ110133.082,661.600.0018479.090.002,200.003,140.69
    
7
60121523 - Bolígrafos per(...)
2.3.9.2.01BOLÍGRAFO COLOR AZUL (12/1)60DOC7065.913,954.600.0000.000.004,200.003,954.60
    
15
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01BANDEJAS AHUMADAS PARA ESCRITORIO SET 2/110UD280323.223,232.200.0018581.800.002,800.003,814.00
    
17
43202001 - Discos compact(...)
2.3.9.2.01CD EN BLANO100UD3021.72,170.000.0018390.600.003,000.002,560.60
    
18
43202003 - Discos versáti(...)
2.3.9.2.01DVD EN BLANO100UD4021.72,170.000.0018390.600.004,000.002,560.60
    
25
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACAGRAPAS PROFESIONAL2UD300558.961,117.920.0018201.230.00600.001,319.15
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Own resources
N/A
30,297.54 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0130,297.54  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Suministro de material gastable de oficina durante el trimestre enero-marzo 2021.30,297.54  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20221130,297.54  DOP