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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.203619
Contract reference
CONANI-2017-00458
Contract description:
Deducible por la reparación a la camioneta accidentada placa L-340356 perteneciente a la flotilla de la Inst
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/08/2017 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/08/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
CONANI-CCC-PE15-2017-0090
Request Title
Deducible por la reparación a la camioneta accidentada placa L-340356 perteneciente a la flotilla de la Inst
Description
Deducible por la reparación a la camioneta accidentada placa L-340356 perteneciente a la flotilla de la Inst
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
AUTO TECNICA BRASIL, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
13,815.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/08/2017 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/08/2017 02:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.308718 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,708.39
0.00
2,107.51
0.00
13,815.90
13,815.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25191513 - Kit de manteni
(...)
25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
2.3.9.8.01
Deducible según reclamo #265451 Seguros Reservas, orden #. 207358.
1
UD
13,815.9
11,708.39
11,708.39
0.00
18
2,107.51
0.00
13,815.90
13,815.90
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_17/08/2017_07_08 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DISPONIBILIDAD DE CUOTA DEDUCIBLE 13815.90.pdf
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Orden de Servicios 0090.pdf
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CERTIFICADO DISPONIBILIDAD DE CUOTA DEDUCIBLE 13815.90 90.pdf
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Orden de Servicios_17_08_2017_07_08 p.m. 90.pdf
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Orden de Servicios 0090 0090.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,815.90
DOP
Budget Appropriation Value
13,815.90
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
13,815.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1503060179797TwpFg
1
13,815.90
DOP
Vencido
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 0090.pdf
2026
458
1
13,815.90
DOP
Aprobado
NOTA DE CARGA DOCUMENTO SECP -2.pdf