1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.601532
Contract reference
DCD-2022-00021
Contract description:
Adquisición de Ofrenda Floral con motivo al Trimestre Patrio
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DCD-UC-CD-2022-0022
Request Title
Adquisición de Ofrenda Floral con motivo al Trimestre Patrio.
Description
Adquisición de Ofrenda Floral con colores simbólicos de la Bandera Dominicana para ser depositada en el Altar de la Patria con motivo a la conmemoración del Trimestre Patrio.
Business Operation
Relaciones Publicas y Comunicaciones
Reply Reference
Adquisición de Ofrenda Floral con motivo al Trimes
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
59,236 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
02/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1286430 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,200.00
0.00
9,036.00
0.00
50,200.00
59,236.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
Ofrenda floral con colores de flores rojas, azules y blanca.
1
UN
50,200
50,200
50,200.00
0.00
18
9,036.00
0.00
50,200.00
59,236.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/2/2022_7_04 p.m..Pdf
Download
Certificacion 0022.pdf
Certificacion 0022.pdf
Download
CERTIFICACION DGII ENERO 2022 (1).pdf
CERTIFICACION DGII ENERO 2022 (1).pdf
Download
CERTIFICACION DGII ENERO 2022 (1).pdf
CERTIFICACION DGII ENERO 2022 (1).pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,236.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
59,236.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Ofrenda Floral con motivo al Trimestre Patrio.
59,236.00
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DCD-UC-2022-0022
1
59,236.00
DOP
Vencido
Certificacion 0022.pdf