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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.604639 
Contract referenceINTRANT-2022-00010 
Contract description:Solicitud de compra de fardos de botellitas, botellones de agua purificada y botellones vacíos para uso del INTRANT y sus dependencia 
Goods 
Contract Start:
14/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INTRANT-DAF-CM-2022-0001 
Solicitud de compra de fardos de botellitas, botellones de agua purificada y botellones vacíos para uso del INTRANT y sus dependencias 
Solicitud de compra de fardos de botellitas, botellones de agua purificada y botellones vacíos para uso del INTRANT y sus dependencias 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
Oferta Grupo Alaska _EXT 
GoodsDominicana 
699,599.47 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1286808 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
698,516.500.001,082.970.00699,599.00699,599.47
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01 4000 fardos de botellita de agua purificada para uso del INTRANT 4,000PAQ125125500,000.000.000.000.00500,000.00500,000.00
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Botellones de agua 3,500UD5555192,500.000.000.000.00192,500.00192,500.00
    
3
24122002 - Botellas de pl(...)
2.3.5.5.01Botellones vacíos 50UD141.98120.336,016.500.00181,082.970.007,099.007,099.47
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
699,599.47 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01692,500.00  DOP----View
2.3.5.5.017,099.47  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Solicitud de compra de fardos de botellitas, botellones de agua purificada y botellones vacíos para uso del INTRANT y sus dependencias699,599.47  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1645630484012LDnqw1699,599.47  DOP