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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.597652   Contract reference CND-2022-00007   Contract description: CHEQUEO Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO, PARA EL VEHÍCULO MARCA: MITSUBISHI, MODELO: CS3ASTJEL, PLACA: EA00793, CHASIS: JMYSTCS3A5U005316, COLOR: AZUL, AÑO:2005, VEHÍCULO ASIGNADO AL CNEL. OSVALDO BOVANAGUA P.N. ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES EN DOCUMENTACIÓN ANEXA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/02/2022 22:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-UC-CD-2022-0007   Request Title CHEQUEO Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO, PARA EL VEHÍCULO MARCA: MITSUBISHI, MODELO: CS3ASTJEL, PLACA: EA00793, CHASIS: JMYSTCS3A5U005316, COLOR: AZUL, AÑO:2005   Description CHEQUEO Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO, PARA EL VEHÍCULO MARCA: MITSUBISHI, MODELO: CS3ASTJEL, PLACA: EA00793, CHASIS: JMYSTCS3A5U005316, COLOR: AZUL, AÑO:2005, VEHÍCULO ASIGNADO AL CNEL. OSVALDO BOVANAGUA P.N. ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES EN DOCUMENTACIÓN ANEXA.   Business Operation Transportación   Reply Reference AUTO REPUESTO PANTERA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 53,926 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/02/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1286409 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 45,700.00 0.00 8,226.00 0.00 53,926.00 53,926.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172608 - Tableros 2.3.9.8.01 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 UD 8,850 7,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         2 78180104 - Reparación del(...)78180104 - Reparación del tren de aterrizaje 2.2.7.2.06 CATRE DELANTERO 2 UD 4,130 3,500 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,260.00 8,260.00         3 78180104 - Reparación del(...)78180104 - Reparación del tren de aterrizaje 2.2.7.2.06 ROTULA CREMALLERA 2 UD 1,770 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         4 78180104 - Reparación del(...)78180104 - Reparación del tren de aterrizaje 2.2.7.2.06 TERMINALES 2 UD 1,180 1,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         5 78180104 - Reparación del(...)78180104 - Reparación del tren de aterrizaje 2.2.7.2.06 JUEGO DE BANDA DELANTERA 1 UD 2,065 1,750 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00         6 78180104 - Reparación del(...)78180104 - Reparación del tren de aterrizaje 2.2.7.2.06 RECTIFICAR DISCO DELANTERO 2 UD 531 450 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,062.00 1,062.00         7 78180104 - Reparación del(...)78180104 - Reparación del tren de aterrizaje 2.2.7.2.06 LICK CATRE DELANTERO 2 UD 885 750 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         8 78180104 - Reparación del(...)78180104 - Reparación del tren de aterrizaje 2.2.7.2.06 CUBRE POLVO CREMALLERA 2 UD 413 350 700.00 0.00 18 126.00 0.00 826.00 826.00         9 78180104 - Reparación del(...)78180104 - Reparación del tren de aterrizaje 2.2.7.2.06 LIQUIDO DE FRENO 2 UD 236 200 400.00 0.00 18 72.00 0.00 472.00 472.00         10 78180104 - Reparación del(...)78180104 - Reparación del tren de aterrizaje 2.2.7.2.06 CILINDRO DE FRENO 2 UD 1,416 1,200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         11 78180104 - Reparación del(...)78180104 - Reparación del tren de aterrizaje 2.2.7.2.06 ALINEACION 1 UD 1,062 900 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,062.00 1,062.00         12 78180104 - Reparación del(...)78180104 - Reparación del tren de aterrizaje 2.2.7.2.06 DESGRASANTE 1 UD 177 150 150.00 0.00 18 27.00 0.00 177.00 177.00         13 78180104 - Reparación del(...)78180104 - Reparación del tren de aterrizaje 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA 1 UD 11,800 10,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION Informe Final_2_2_2022_2_37 p.m..Pdf Download COMP.PIEZA.tif COMP.PIEZA.tif Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/2/2022_2_54 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,926.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 36,226.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 17,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 53,926.00  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0201 1 53,926.00  DOP Vencido COMP.PIEZA.tif