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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.595546
Contract reference
CESFRONT-2022-00003
Contract description:
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES ENERO-DICIEMBRE 2022.
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/02/2022 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CESFRONT-CCC-CP-2022-0001
Request Title
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES ENERO-DICIEMBRE 2022.
Description
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES ENERO-DICIEMBRE 2022.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
CESFRONT-CCC-CP-2022-0001_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
4,504,192.77 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/02/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/02/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. LOPE DE VEGA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1286017 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,817,112.52
0.00
687,080.25
0.00
4,600,000.00
4,504,192.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES ENERO-DICIEMBRE 2022.
1
UD
4,600,000
3,817,112.52
3,817,112.52
0.00
18
687,080.25
0.00
4,600,000.00
4,504,192.77
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,504,192.77
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
4,504,192.77
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
71
12
4,504,192.77
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1642082417712a24x1
1
4,504,192.77
DOP
Vencido
CUOTA.pdf