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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.595679   Contract reference OPTIC-2022-00005   Contract description: Adquisición de materiales para la prevención de virus   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPTIC-DAF-CM-2022-0003   Request Title Adquisición de materiales para la prevención de virus   Description Adquisición de materiales para la prevención de virus (dirigidos exclusivamente a Mipymes)   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Adquisición de materiales para la prevención de vi   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 113,461.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 02/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1285717 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 96,153.40 0.00 17,307.61 0.00 197,500.00 113,461.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol al 70% grados, según especificaciones técnicas 225 UD 700 360 81,000.00 0.00 18 14,580.00 0.00 157,500.00 95,580.00         2 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 Gel antibacterial al 70% grados, según especificaciones técnicas 20 UD 1,000 289.87 5,797.40 0.00 18 1,043.53 0.00 20,000.00 6,840.93         3 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 Atomizador, según especificaciones técnicas 400 UD 50 23.39 9,356.00 0.00 18 1,684.08 0.00 20,000.00 11,040.08 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/2/2022_5_19 p.m..Pdf Download Adj Bri Lot1.pdf Adj Bri Lot1.pdf Download Compromiso BRIZ Lote 1.pdf Compromiso BRIZ Lote 1.pdf Download OC Briza Lot 1.pdf OC Briza Lot 1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,720.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 122,720.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Cheque 122,720.00  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0062022 1 122,720.00  DOP Vencido Compromiso PMED Lote 2.pdf