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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.647903   Contract reference PROMESECAL-2022-00040   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS FARMACIA DEL PUEBLO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROMESECAL-UC-CD-2022-0009   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS FARMACIA DEL PUEBLO.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS FARMACIA DEL PUEBLO.   Business Operation División de Mejora y Acondicionamiento Físico   Reply Reference JIMENEZ GIL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 172,704.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1284401 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 146,359.68 0.00 26,344.74 0.00 161,295.44 172,704.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30171705 - Vidrio laminad(...)30171705 - Vidrio laminado 2.3.6.2.01 Ventana corredera (1.38x1.37) m, P65 c/ vidrio liso 3/16 1 UN 14,809.83 12,250.7 12,250.70 0.00 18 2,205.13 0.00 14,809.83 14,455.83         2 30171705 - Vidrio laminad(...)30171705 - Vidrio laminado 2.3.6.2.01 Ventana corredera (1.20x1.02) m, P65 c/ vidrio liso 3/16 1 UN 10,030 8,430 8,430.00 0.00 18 1,517.40 0.00 10,030.00 9,947.40         3 30171705 - Vidrio laminad(...)30171705 - Vidrio laminado 2.3.6.2.01 Ventana corredera (0.58x0.40) m, P65 c/ vidrio liso 3/16 1 UN 10,030 8,430 8,430.00 0.00 18 1,517.40 0.00 10,030.00 9,947.40         4 30171705 - Vidrio laminad(...)30171705 - Vidrio laminado 2.3.6.2.01 Ventana con vidrio fijo (0.70x1.0) m, corredera (0.30x1.0)m, c/vidrio liso 3/16 1 UN 10,030 8,430 8,430.00 0.00 18 1,517.40 0.00 10,030.00 9,947.40         5 30171705 - Vidrio laminad(...)30171705 - Vidrio laminado 2.3.6.2.01 Ventana con vidrio fijo (0.80x0.72) m, corredera (0.30x0.80)m, c/vidrio liso 3/16 1 UN 10,030 8,430 8,430.00 0.00 18 1,517.40 0.00 10,030.00 9,947.40         6 30171705 - Vidrio laminad(...)30171705 - Vidrio laminado 2.3.6.2.01 Puerta comercial (1.01x2.17)m, c/ vidrio liso 3/16 1 UN 29,901.2 25,340 25,340.00 0.00 18 4,561.20 0.00 29,901.20 29,901.20         7 30171705 - Vidrio laminad(...)30171705 - Vidrio laminado 2.3.6.2.01 Puerta comercial (0.99x2.17)m, c/ vidrio liso 3/17 1 UN 29,901.2 25,340 25,340.00 0.00 18 4,561.20 0.00 29,901.20 29,901.20         8 31181502 - Juntas obturad(...)31181502 - Juntas obturadoras de caucho 2.3.5.4.01 Junta de cera de 3 para inodoro 1 UN 119 100.85 100.85 0.00 18 18.15 0.00 119.00 119.00         9 30103201 - Rejilla de ace(...)30103201 - Rejilla de acero 2.3.6.3.06 Rejilla de piso #1-1/2" 2 UN 161 136.44 272.88 0.00 18 49.12 0.00 322.00 322.00         10 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 Tornillo de 2x10 20 UN 23.6 16.8 336.00 0.00 18 60.48 0.00 472.00 396.48         11 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tarugo de 6" azules 20 UN 70.8 40.31 806.20 0.00 18 145.12 0.00 1,416.00 951.32         12 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lampara fluorescente 3 tubos 2x4, 32 warr de superficie 7 UN 5,310 4,150.17 29,051.19 0.00 18 5,229.21 0.00 37,170.00 34,280.40         13 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Tubos led 18w 6000k 2 CX 323.4 6,851.69 13,703.38 0.00 18 2,466.61 0.00 646.80 16,169.99         14 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.5.4.01 Manguera flexible para inodoro 2 UN 212.8 180.34 360.68 0.00 18 64.92 0.00 425.60 425.60         15 60122701 - Pinturas o med(...)60122701 - Pinturas o medios para esmaltar 2.3.7.2.06 Pintura blanco hueso 962 3 GAL 1,997.27 1,692.6 5,077.80 0.00 18 914.00 0.00 5,991.81 5,991.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/1/2022_3_12 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER CD-2022-0009.pdf CUOTA A COMPROMETER CD-2022-0009.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN CD-2022-0009.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN CD-2022-0009.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 172,704.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.01 114,047.83  DOP ---- View 2.3.5.4.01 544.60  DOP ---- View 2.3.6.3.06 718.48  DOP ---- View 2.3.5.5.01 951.32  DOP ---- View 2.3.9.6.01 50,450.39  DOP ---- View 2.3.7.2.06 5,991.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 172,704.42  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1643994271595dK1hJ 500 172,704.42  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER CD-2022-0009.pdf