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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.595144
Contract reference
INDRHI-2022-00024
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE EBANISTERIA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ESTANERIA DE MADERA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y PINTURA DE CREDENCIA DE LA MESA DE LA DIRECCION JURI
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/02/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2022-0022
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE EBANISTERIA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ESTANERIA DE MADERA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y PINTURA DE CREDENCIA DE LA MESA DE LA DIRECCION JURI
Description
COMPRA DE MATERIALES DE EBANISTERIA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ESTANERIA DE MADERA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y PINTURA DE CREDENCIA DE LA MESA DE LA DIRECCION JURIDICA.
Business Operation
Departamentos Varios
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES DE EBANISTERIA, QUE SERAN UTI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,917.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/02/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SECCION DE ALMACEN
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1285115 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,251.80
0.00
1,665.30
0.00
9,251.80
10,917.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
GL DE LACA CON BRILLO
1
GAL
2,221.1
2,221.1
2,221.10
0.00
18
399.80
0.00
2,221.10
2,620.90
2
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
GL DE SEALER ( GL SILER)
1
UD
2,221.1
2,221.1
2,221.10
0.00
18
399.80
0.00
2,221.10
2,620.90
3
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
GL DE TINNER TH-1000
3
UD
835
835
2,505.00
0.00
18
450.90
0.00
2,505.00
2,955.90
4
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
DISCO DE PULIDORA 60
2
UD
100.2
100.2
200.40
0.00
18
36.07
0.00
200.40
236.47
5
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
DISCO DE PULIDORA 80
2
UD
116.9
116.9
233.80
0.00
18
42.08
0.00
233.80
275.88
6
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
DISCO DE PULIDORA 100
2
UD
100.2
100.2
200.40
0.00
18
36.07
0.00
200.40
236.47
7
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
PLIEGO DE LIJA ESMERIL 60
3
UD
50.1
50.1
150.30
0.00
18
27.05
0.00
150.30
177.35
8
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
PLIEGO DE LIJA ESMERIL 80
3
UD
50.1
50.1
150.30
0.00
18
27.05
0.00
150.30
177.35
9
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
PLIEGO DE LIJA ESMERIL 100
3
UD
50.1
50.1
150.30
0.00
18
27.05
0.00
150.30
177.35
10
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
PLIEGO DE LIA DE AGUA 220
3
UD
50.1
50.1
150.30
0.00
18
27.05
0.00
150.30
177.35
11
12141716 - Germanio ge
2.3.7.2.99
COLA AMARILLA UNIVERSAL
1
L
668
668
668.00
0.00
18
120.24
0.00
668.00
788.24
12
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
TORNILLOS 2X8 (DIABLITO)
5
DOC
50.1
50.1
250.50
0.00
18
45.09
0.00
250.50
295.59
13
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
CLAVOS 2" SIN CABEZA
1
LB
150.3
150.3
150.30
0.00
18
27.05
0.00
150.30
177.35
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/1/2022_1_23 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,917.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
8,197.70
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,458.22
DOP
----
View
2.3.7.2.99
788.24
DOP
----
View
2.3.6.3.06
472.94
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES DE EBANISTERIA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ESTANERIA DE MADERA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y PINTURA DE CREDENCIA DE LA MESA DE LA DIRECCION JURI
10,917.10
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
023
1
10,917.10
DOP
Vencido
CUOTA 023.pdf