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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.596116
Contract reference
CND-2022-00005
Contract description:
COMPRA DE UNA CORONA DE ROSAS BLANCAS Y AZULES CON CINTA TRICOLOR PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA EN OFRENDA POR MOTIVO AL MES DE LA PATRIA, A CELEBRARSE EL JUEVES 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 09:00 AM EN EL ALTAR DE LA PATRIA. DETALLES EN DOCUMENTACIÓN ANEXA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/02/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2022-0005
Request Title
COMPRA DE UNA CORONA DE ROSAS BLANCAS Y AZULES CON CINTA TRICOLOR PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA EN OFRENDA POR MOTIVO AL MES DE LA PATRIA, A CELEBRARSE EL JUEVES 03 DE FEBRERO DEL PRESE
Description
COMPRA DE UNA CORONA DE ROSAS BLANCAS Y AZULES CON CINTA TRICOLOR PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA EN OFRENDA POR MOTIVO AL MES DE LA PATRIA, A CELEBRARSE EL JUEVES 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 09:00 AM EN EL ALTAR DE LA PATRIA. DETALLES EN DOCUMENTACIÓN ANEXA.
Business Operation
COMUNICACIONES
Reply Reference
CREACIONES SORIVEL S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,700 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1284901 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,000.00
0.00
2,700.00
0.00
17,700.00
17,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
CORONA DE FLORES BLANCA Y AZUL CINTA TRICOLOR
1
UD
17,700
15,000
15,000.00
0.00
18
2,700.00
0.00
17,700.00
17,700.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COM.FLORES
003.jpg
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ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_31_1_2022_10_33 a.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/1/2022_12_28 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
17,700.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
17,700.00
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0201
1
17,700.00
DOP
Vencido
003.jpg