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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.597122
Contract reference
CND-2022-00003
Contract description:
DESINFECCIÓN DE LA PLANTA PRINCIPAL Y PLANTA BAJA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA EL COVID 19, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACIÓN ANEXA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/02/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2022-0003
Request Title
DESINFECCIÓN DE LA PLANTA PRINCIPAL Y PLANTA BAJA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA EL COVID 19, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACIÓN ANEXA.
Description
DESINFECCIÓN DE LA PLANTA PRINCIPAL Y PLANTA BAJA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA EL COVID 19, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACIÓN ANEXA.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
DUCTO LIMPIO_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
88,972 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/02/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1283802 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
75,400.00
0.00
13,572.00
0.00
88,972.00
88,972.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76101503 - Servicios de d
(...)
76101503 - Servicios de desinfección o desodorización
2.2.8.5.03
DESINFECCION A TRAVES DE NEBULIZACION ELECTROSTATICA ELIMINANDO EL 99.999% DE LOS MICROORGANISMOS.
1,300
UD
68.44
58
75,400.00
0.00
18
13,572.00
0.00
88,972.00
88,972.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMP.DESINFECCION.tif
COMP.DESINFECCION.tif
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ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_28_1_2022_1_07 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/1/2022_1_21 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,972.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
88,972.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
88,972.00
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0201
1
88,972.00
DOP
Vencido
COMP.DESINFECCION.tif