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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.594148   Contract reference RSCC-2022-00022   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para esta Regional de salud Cibao Central   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/01/2022 18:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference RSCC-DAF-CM-2022-0008   Request Title adquisición de materiales de limpieza   Description Adquisición de materiales de limpieza para las UNAP, centros Diagnósticos, Direcciones de área y este SRSCC   Business Operation materiales de limpieza   Reply Reference SUPLIMADE COMERCIAL, SRL OFERTA DEL PROCESO No. RS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 588,943.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/01/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance La vega 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1282158 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 499,105.00 0.00 89,838.90 0.00 632,250.00 588,943.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 brillo para fregar negro 300 UD 125 35.35 10,605.00 0.00 18 1,908.90 0.00 37,500.00 12,513.90   Comentarios proveedor:mARCA: 3m             2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 toallas para despolvar (lanillas) 200 UD 60 45 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 12,000.00 10,620.00   Comentarios proveedor:MARCA: MEMBER SELECTION             3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 sacos de detergentes (Ace) 300 UD 850 850 255,000.00 0.00 18 45,900.00 0.00 255,000.00 300,900.00   Comentarios proveedor:MARCA: YA!             4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 desinfectante 400 GAL 180 80 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 72,000.00 37,760.00   Comentarios proveedor:MARCA: XOMI             5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 blanqueador (cloro) 400 GAL 95 75 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 38,000.00 35,400.00   Comentarios proveedor:MARCA: XOMI             6 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 suaper 400 UD 180 150 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 72,000.00 70,800.00   Comentarios proveedor:MARCA: FERREIRA             7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escobas 400 UD 180 110 44,000.00 0.00 18 7,920.00 0.00 72,000.00 51,920.00   Comentarios proveedor:MARCA: REYNA             8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 rastrillos metálicos 50 UD 350 445 22,250.00 0.00 18 4,005.00 0.00 17,500.00 26,255.00   Comentarios proveedor:MARCA: BEST VALUE             9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 rastrillos plásticos 100 UD 250 225 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 25,000.00 26,550.00   Comentarios proveedor:MARCA: LINDA             10 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 pares de guantes 250 UD 125 55 13,750.00 0.00 18 2,475.00 0.00 31,250.00 16,225.00   Comentarios proveedor:MARCA: MANO SUAVE     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 008-Adjudicacion ORIG.pdf 008-Adjudicacion ORIG.pdf Download 0088-certificado de cuota.pdf 0088-certificado de cuota.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/1/2022_9_48 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 588,943.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 588,943.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   transferencia 588,943.90  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 RSCC-DAF-CM-2022-0008 8 588,943.90  DOP Vencido 0088-certificado de cuota.pdf